Norma Legal Oficial del día 20 de mayo del año 2009 (20/05/2009)

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TEXTO DE LA PÁGINA 15

El Peruano MORDAZA, miercoles 20 de MORDAZA de 2009

NORMAS LEGALES
ANEXO 2

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como el establecimiento de un Comite de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementacion del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento. SE RESUELVE: Articulo Primero.- Aprobar el "Acta de Compromiso para la Implementacion del Control Interno", la misma que se incluye como Anexo uno (1) de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- Constituir el "Comite de Control Interno del Sector Relaciones Exteriores", cuyos integrantes y principales funciones aparecen en el Anexo dos (2) de la presente Resolucion. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA BELAUNDE Ministro de Relaciones Exteriores

SECTOR RELACIONES EXTERIORES ACTA Nº 2 El Titular del Sector Relaciones Exteriores, junto al Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, en cumplimiento con lo dispuesto en el "Acta de Compromiso para la Implementacion del Control Interno", Acta Nº 1, han decidido conformar el "Comite de Control Interno del Sector Relaciones Exteriores", el cual tendra a su cargo la implementacion y elaboracion del Sistema de Control de la entidad. Dicho Comite dependera de la Alta Direccion y estara conformado de la siguiente forma:
Presidente Vice-Presidente y Coordinador del Comite Miembro Subsecretario de Administracion. Subsecretario de Planeamiento Estrategico Subsecretario de Comunidades Peruanas en el Exterior Director(a) General de Asuntos Legales Director(a) General de Desarrollo de Recursos Humanos

ANEXO 1 SECTOR RELACIONES EXTERIORES ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO ACTA Nº 01 ASUNTO: Acta de Compromiso de la Alta Direccion para la Implementacion del Control Interno

Miembro Miembro

En mi calidad de Titular del Sector Relaciones Exteriores, junto al Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, expresamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en el Sector Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 6º de la Ley Nº 28716 ­ Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo senalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado. Para dicho fin, nos comprometemos a conformar un comite especial denominado "Comite de Control Interno del Sector Relaciones Exteriores", el cual tendra a su cargo la implementacion del sistema de control de la entidad. Este comite sera dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecucion de sus labores. Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseno, implementacion, seguimiento y evaluacion del sistema de control interno que se adopte para la entidad y convocamos a todo el personal diplomatico y administrativo nombrado y contratado -bajo cualquier forma o modalidad- del Sector Relaciones Exteriores a poner en marcha los procedimientos que MORDAZA necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la mision y los objetivos de la entidad. MORDAZA, en senal de conformidad, en la MORDAZA de MORDAZA a los veinte dias del mes de MORDAZA de 2009.

La participacion del Jefe(a) del Organo de Control Institucional, o su representante, en el Comite se MORDAZA en calidad de veedor en las sesiones, procesos o actos que esta realice. El comite se reunira una vez por semana. Adicionalmente podra reunirse en otras ocasiones, de considerarlo necesario. Cada miembro titular designara un suplente, mediante memorandum, quien podra asistir a las sesiones del Comite en su ausencia temporal, con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del titular. Los miembros titulares y suplentes del Comite tendran voz y MORDAZA, debiendo firmar el acta de cada sesion, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraidos. El Comite tendra las siguientes funciones fundamentales: 1. Monitorear el MORDAZA de sensibilizacion y capacitacion del personal de la entidad sobre Control Interno. 2. Desarrollar el diagnostico actual del Control Interno dentro de la entidad. 3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnostico de Control Interno. 4. Proponer la estimacion de los recursos necesarios para la implementacion del cuadro de necesidades. 5. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente. 6. Designar a un representante de cada area, quien se encargara de coordinar las actividades a realizar para la implementacion del control interno. 7. Informar a la Alta Direccion sobre los avances realizados en materia de implementacion del control interno. 8. Coordinar con todas las areas de la entidad aspectos pertinentes a la implementacion del control interno. 9. Desarrollar formatos estandarizados que serviran de guia para cada una de las areas de la entidad. El Vice-Presidente y Coordinador del Comite efectuara las gestiones del caso con la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional (APCI) para que dicha institucion elabore un Sistema de Control Interno analogo y para que la APCI reporte los avances en su implementacion. El Comite, dentro de un plazo MORDAZA de 30 dias de creado, remitira al Despacho Ministerial el cronograma de sus acciones, que comprendera las fases de planificacion,

------------------------------------------------JOSE MORDAZA MORDAZA BELAUNDE Titular del Sector de Relaciones Exteriores

------------------------------------------------NESTOR POPOLIZIO MORDAZA Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores