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El Peruano Sábado 15 de marzo de 2014 518967 7.-CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS Se proyectan ingresos por concepto de emisión mecanizada el año 2014, la suma de S/.50,774.82 Nuevos Soles, que representa el 99.81% del costo total de servicio de emisión mecanizada, conforme se aprecia en el siguiente cuadro, los ingresos estimados no exceden el costo total del servicio. CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS Numero Tasa Estimado de Ingresos Costo Total Cobertura de Costo % CONTRIBUYENTES de predios Unitaria Por categoría (1) (2) (3) = (1) *(2) (4) (5) = (3) /(4) Contribuyentes con un (1) predio 9.699,00 4,98 48.301,02 48.356,00 99,89 Contribuyentes con más de un predio (adicional) 3.534,00 0,70 2.473,80 2.517,05 98,28 TOTAL 13.233,00 50.774,82 50.873,05 99,81 CUADRO COMPARATIVO DE TASAS DE DERECHO DE EMISION MECANIZADA ZONA USO DEL PREDIO TASA ANUAL 2010 S/. TASA ANUAL2014 S/. VARIACION S/. VARIACION PORCENTUAL % 1 Tasa Unitaria por cuponera 4,007 4,98 0,97 24,28 2 Tasa por hoja adicional 0,000 0,70 0,70 0,00 ANEXO 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE EMISION MECANIZADA PARA EL AÑO 2014 ORDENANZA N° 191-2013-MDC CONCEPTO CANT. UNIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACION % DE DEPREC COSTO MENSUAL COSTO TOTAL (01 Mes) 1. COSTOS DIRECTOS 1/ 48,929.59 48,929.59 1.1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,633.17 1,633.17 Personal - Funcionario Subgerente de Tecnologías de la Información 1 Persona 3,594.00 30.00% 1,078.20 1,078.20 Personal - CAS Técnico Tributario 1 Persona 1,849.90 30.00% 554.97 554.97 1.2. COSTO DE MATERIALES 679.66 679.66 Materiales y útiles de ofi cina 679.66 679.66 Toner HP CC364A 1 Unidad 511.56 100.00% 511.56 511.56 Papel Bond 8 Millar 9.95 100.00% 79.60 79.60 Archivadores 30 Unidad 2.95 100.00% 88.50 88.50 1.3. DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 66.59 66.59 Computadora CORE 17 2 Unidad 3,900.00 30.00% 25.00% 48.75 48.75 Impresora Laser Formato A4(2013) 1 Unidad 2,215.00 30.00% 25.00% 13.84 13.84 Modulo de Escritorio 2 Unidad 800.00 30.00% 10.00% 4.00 4.00 1.4. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 46,550.17 46,550.17 Servicios de terceros 46,550.17 46,550.17 Servicio de Emisión, Impresión de Cuponeras 1 Servicio 38,500.00 100.00% 38,500.00 38,500.00 Serv. De Distribución de Cuponeras 9699 Unidad 0.83 100.00% 8,050.17 8,050.17 2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 2/ 1,477.14 1,477.14