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Pág. 207736 NORMAS LEGALES Lima, viernes 27 de julio de 2001 Localidad: TODAS 2001 2002 2003 2004 2005 NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO Calidad del Agua 1. Calidad Microbiológica % 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 2. Aptitud Físico Química % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Calidad del Efluente 3. Volumen Tratado de aguas servidas % 20% 30% 30% 30% 30% 4. NCD Coliformes Totales en descarga NMP/100 ml 1,000,000 100,000 1,000 1,000 1,000 5. DBO 5 en el efluente mgl 35 35 25 25 25 Cobertura 6. Cobertura de agua potable % 80% 89% 90% 92% 93% 7. Cobertura de alcantarillado % 64% 69% 74% 79% 84% 8. Conexiones totales de agua potable Conex. 41,159 47,452 49,300 51,305 53,377 9. Conexiones activas de agua potable Conex. 38,278 44,605 46,835 48,740 50,708 10. Conexiones totales de alcantarillado Conex. 35,251 41,314 43,000 45,320 47,757 Continuidad 11. Promedio horas de servicio de agua potable horas/día 20.8 20.8 21.9 22.1 24.0 12. Proporción de población con continuidad menor a 18 hrs. al día % 10.3 9.0 4.0 2.8 0.0 Presión 13. Presión promedio del servicio de agua potable mca 18.2 20.0 20.1 20.1 20.1 14. Proporción de población con presión menor a 10 mca. % 6.0 5.0 4.8 3.8 3.8 Físicos y operacionales 15. Nivel de pérdidas de agua % 24% 23% 21% 19% 17% 16. Índice de Micromedición (Conexiones) % 87% 92% 93% 94% 95% 17. Inversiones en mantenimiento preventivo Miles de S/. 457 347 546 408 368 METAS DE GESTION De Eficiencia en la Gestión 1. Producción Promedio Unitaria Litros/Hab./día 255 236 228 221 212 2. Volumen Distribuido Promedio Unitario 2/ Litros/Hab./día 193 183 181 179 176 3. Volumen Facturado Promedio Unitario Litros/Hab./día 138 152 158 163 165 4. Agua No Contabilizada % 46% 35% 31% 26% 22% 5.Tarifa Media del Servicio de Agua Potable S/./M3 1.132 1.133 1.199 1.199 1.259 6. Facturación Promedio del Servicio de Agua Potable S/./Conex. 0.8144 0.9465 1.0478 1.0911 1.1817 7. Costo Operativo Promedio del Servicio de Agua Potable S/./M3 0.5267 0.4976 0.5163 0.4964 0.5177 8. Tarifa Media del Servicio de Alcantarillado S/./M3 0.5103 0.5107 0.5407 0.5407 0.5681 9. Facturación Promedio del Servicio de Alcantarillado S/./Conex. 0.3722 0.4299 0.4748 0.4933 0.5344 10.Costo Operativo Promedio del Servicio de Alcantarillado S/./M3 0.1888 0.1761 0.1734 0.1716 0.1717 11.Nivel de Morosidad Nº de Meses 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 Financieros 12.Relación de Trabajo índice 0.57 0.46 0.42 0.39 0.37 13.Total de Inversiones / Ingreso Operacional % 20% 36% 74% 97% 131% 14.Invers.con Recursos Propios/ Ingreso Operacional % 30% 37% 39% 42% 44% 15.Relación Deuda/Activos Fijos índice 0.20 0.19 0.23 0.29 0.38 16.Relación Deuda/Capital índice 0.24 0.21 0.28 0.39 0.58 17.Nivel de Endeudamiento Corto Plazo índice 0.18 0.14 0.13 0.12 0.11 18.Nivel de Endeudamiento Largo Plazo índice 1.02 0.76 0.98 1.43 2.14 VARIABLES DE CÁLCULO 1. Producción mm3 22,713 23,951 23,831 23,743 23,409 2. Volumen Distribuido mm3 17,175 18,550 18,905 19,283 19,454 3. Volumen Facturado mm3 12,352 15,497 16,518 17,545 18,257 4. Población urbana total Núm 307,240 311,985 316,809 321,712 326,636 5. Población servida agua potable Núm 244,344 278,425 286,523 294,697 303,027 6. Población servida alcantarillado Núm 197,525 215,573 234,358 253,460 273,143 7. Facturación del Servicio de Agua Potable mS/. 13,987 17,557 19,809 21,038 22,989 8. Facturación del Servicio de Alcantarillado mS/. 6,304 7,914 8,932 9,486 10,371 9. Costo Operativo del Servicio de Agua Potable mS/. 9,078 9,270 9,794 9,596 10,096 10.Costo Operativo del Servicio de Alcantarillado mS/. 3,222 3,257 3,273 3,306 3,338 11.Cuentas por cobrar comerciales a fin de año mS/. 2,760 2,891 2,802 2,797 2,884 12.Facturación colaterales y otros ing. Operacionales mS/. 501 629 710 754 824 13.Total de Inversiones mS/. 4,229 9,487 21,891 30,201 44,920 14.Invers.con Recursos Propios mS/. 6,174 9,702 11,503 12,990 15,056 15.Deuda mS/. 24,917 23,600 32,489 48,359 76,979 16.Activos mS/. 130,466 133,951 149,341 172,496 208,860 17.Patrimonio mS/. 105,549 110,350 116,852 124,137 131,881 17.Deuda Corto Plazo mS/. 3,761 3,761 3,761 3,761 3,761 18.DeudaLargo Plazo mS/. 21,155 19,839 28,728 44,598 73,217 CONCEPTOUnidad de MedidaProyecciónANEXO N° 02 SEDACUSCO S.A. NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO Y METAS DE GESTION - PERIODO 2001-2005