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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 10 de julio de 2009 398897 se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 047- 2002-PCM del 05 de junio de 2002; Que, la contratación del Sr. Pedro Ronald Arias Florián, se efectuó al amparo de lo señalado en el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52°, Inc. c) del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Autorizar el viaje en Misión Ofi cial del servidor Milton Ríos Julcapoma – profesional del Área de Equipos y Terminales Avanzados (AET) de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI a la Taiwán -República de China, a fi n de que realice los trámites de repatriación de los restos del contratado Pedro Ronald Arias Florián. Artículo Segundo.- Autorizar el gasto que ocasione el viaje del Sr. Guillermo Arias Sánchez padre del Sr. Pedro Ronald Arias Florián a Taiwán – República de China, a fi n de que realice los gastos de repatriación de los restos de su hijo. Artículo Tercero.- Otorgar al servidor Milton Ríos Julcapoma, el equivalente en nuevos soles del total de los montos que correspondan, para sufragar los gastos de repatriación: 02 Pasajes Aéreo Perú –Taiwán US$ 3 630.00 Impuestos de Salida US$ 62.00 Seguros de viaje internacional US$ 280.00 Viáticos por quince (15) días US$ 3 900.00 Artículo Cuarto.- Los gastos señalados en los artículos precedentes serán fi nanciados a través de los Recursos Directamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI. Artículo Quinto.- Dentro de los ocho (08) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el servidor Milton Ríos Julcapoma deberá presentar ante el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI, un informe detallado describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos durante el viaje y la rendición de cuentas debidamente documentada. Artículo Sexto.- Disponer que la Ofi cina Central de Logística publique la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano de conformidad a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 27619, con cargo a los Recursos Ordinarios de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI. Artículo Sétimo.- Disponer que la Ofi cina de Administración de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI, dispense al servidor Milton Ríos Julcapoma, del marcado del fotocheck de asistencia y continúe abonando la contraprestación que le corresponde, por todo el periodo que dure su Misión Ofi cial. Artículo Octavo.- Dar cuenta al Consejo Universitario. Regístrese, comuníquese y archívese. AURELIO PADILLA RÍOS Rector 369811-1 Autorizan viaje de representante de la Universidad Nacional de Ingeniería a Bélgica para participar en la Conferencia anual de la ORAHS UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 993 Lima, 8 de julio de 2009 Visto el pedido de la Dra. Lupe Pizán Toscano de fecha 23 de junio del 2009, en relación a su participación en la Conferencia anual de la ORAHS en Bruselas, ciudad de Leuven - Bélgica; CONSIDERANDO: Que, mediante carta de fecha 23 de junio del 2009, la Dra. Lupe Pizán Toscano docente principal de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, informa al Rectorado que ha sido invitada a la Conferencia anual de la ORAHS en Bruselas, ciudad de Leuven - Bélgica con el fi n de exponer el trabajo de investigación titulado “Un modelo peruano de atención Pre - Hospitalar orientado a la interacción médico - paciente”, evento que se llevará a cabo del 12 al 17 de julio del presente año; Que, la “ORAHS, OR applied to health services” es una red involucrada en la aplicación del análisis cuantitativo en la planifi cación, gestión y mantenimiento de los servicios sanitarios, que se reúnen anualmente para discutir, entre otros, estudios sobre decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo en la planifi cación de servicios sanitarios, en la localización de centros sanitarios y de otros recursos, y en la planifi cación de plantillas de personal sanitario; estudios para la evaluación del funcionamiento y la calidad de los servicios; y estudios sobre el uso de los sistemas de información como soporte técnico de decisión; Que, de conformidad a lo establecido en los literales a) y b) del artículo 3º del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería, el propósito permanente de la Universidad se expresa en la formación integral de sus profesionales, científi cos y humanistas en las diversas disciplinas, y la realización de investigaciones científi cas de carácter fundamental y aplicado; Que, entre los fi nes de la vida institucional está el de promover el intercambio cultural con instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de planear soluciones a los problemas regionales, nacionales y latinoamericanos; participar en los esfuerzos universales para construir la paz entre los pueblos y fomentar la solidaridad entre los oprimidos y explotados; Que la Ley Nº 27619 regula la autorización de viajes al exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irroguen gastos al Tesoro Público y que se encuentren comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito de control de la Ley de Presupuesto del Sector Público, dispositivo legal que se encuentra regulado por el Decreto Supremo Nº 047- 2002-PCM del 05 de junio del 2002; De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52º, Inc. c) del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería. SE RESUELVE: Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la Dra. Lupe Pizán Toscano, a la ciudad de Leuven - Bélgica, en el periodo comprendido entre el 11 al 20 de julio de 2009, en representación de la Universidad Nacional de Ingeniería, para que participe en la Conferencia anual de la ORAHS en Bruselas, ciudad de Leuven - Bélgica con el fi n de exponer el trabajo de investigación titulado “Un modelo peruano de atención Pre - Hospitalar orientado a la interacción médico - paciente”, evento que se llevará a cabo del 12 al 17 de julio del presente año. Artículo 2º.- Otorgar a la Dra. Lupe Pizán Toscano el equivalente en nuevos soles de los montos que correspondan, para sufragar los gastos que por dichos conceptos irroguen su participación explicitada en los considerandos de la presente resolución, debiendo rendir cuenta documentada de lo gastado en un plazo no mayor de ocho (08) días, al término de su viaje. Pasaje Aéreo : US$ 1 974.00 Viáticos (US$ 100.00 por 10 días) : US$ 1 000.00 Tarjeta de Seguro : US$ 59.00 Tarifa Corpac. : US$ 31.00 Artículo 3º.- Los gastos que origine el viaje, en cuanto a los costos de los pasajes aéreos, póliza por tarjeta de seguro e impuesto de salida serán fi nanciados a través de los recursos directamente recaudados de la Administración Central; los gastos correspondientes a los viáticos serán fi nanciados a través de los recursos directamente recaudados de la Ofi cina Central de Post Grado. Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios antes citados deberán presentar ante el titular de la entidad un