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El Peruano Domingo 7 de julio de 2013 498824 4.4. Costos a precios de mercado En apéndice 07 se presenta una estructura de costos para el CAPEX (costos en equipamiento e infraestructura) de un PIP de acceso a Internet de banda ancha que incluye red de transporte y acceso. Para el caso, se deberá desagregar los componentes de transporte y de acceso para la red de conectividad, según corresponda. - Determinar los costos de inversión13 de cada una de las alternativas de solución, lo que involucra el costo de los activos fi jos y todos los costos pre operativos necesarias para la operación del proyecto. - Se deberá considerar en el rubro de intangibles, además de los estudios, las licencias, software, permisos, entre otros, que sean requeridos. Se puede considerar los costos para la gestión. - De ser el caso, corresponde incorporar costos de capacitación, difusión y sensibilización. - Así mismo, deberá considerarse los rubros de supervisión y elaboración de línea de base, debidamente sustentados. Incorporar los costos de las medidas de reducción de riesgos, de ser el caso, y los estudios de mitigación de impactos ambientales. - Los suministros principales, deberán estar sustentados en cotizaciones de empresas especializadas en el rubro, en liquidaciones de antigüedad no mayor a un año (información de proyectos afi nes) o en costos unitarios (partidas desagregadas). - Incluir el costo de los repuestos y los costos de reposición de los equipos en el momento que corresponda. - Determinar los costos de operación y mantenimiento. Se considera los costos operativos (relacionados directamente con el proceso productivo del servicio – mantenimiento preventivo y correctivo, instalaciones nuevas) y los gastos operativos (relacionados indirectamente en el proceso productivo del servicio – gastos administrativos y ventas). - Estimar los costos de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la “situación con proyecto”. 4.5. Evaluación Social a) Elaborar los fl ujos de benefi cios sociales incrementales, comparando la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. Los benefi cios sociales considerados son los asociados al “ahorro en gastos de transporte” y el “ahorro en tiempo en desplazamiento, como resultado de acceder a los servicios de telecomunicaciones”. - El ahorro en costos de transporte por desplazamiento entre localidad y el punto más cercano con servicio, considera el costo de pasajes, frecuencia de viajes y población benefi ciaria en uso. - El ahorro de tiempo por efectuar llamadas, en vez de utilizar otros mecanismos para comunicarse para acceder a bienes y servicios o por no desplazarse para acceder a servicios de telecomunicaciones, considera el valor social del tiempo, según los parámetros publicados en el Anexo SNIP-1014. Se podrá considerar como benefi cios sociales adicionales el excedente del consumidor, siempre que éste no duplique los benefi cios señalados anteriormente. b) Elaborar los fl ujos de costos sociales incrementales comparando de la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”, incluyendo, de ser el caso, los costos sociales asociados con el riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Utilizar los parámetros que correspondan publicados en el Anexo SNIP 1015. c) Estimar los indicadores de rentabilidad social del PIP de acuerdo con la metodología Costo-Benefi cio. d) Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto; (ii) defi nir los límites de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad. 4.6. Evaluación privada16 a) Elaborar los fl ujos de ingresos incrementales, sobre la base de la comparación de la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. Para el cálculo de los benefi cios privados, se calcula la venta del servicio17, considerando el consumo del servicio por benefi ciario. Además, tratándose de redes de transporte, deben adicionarse los ingresos por carrier que obtendría el operador privado por brindarles el transporte del Servicio a pequeños operadores que incursionarían en las telecomunicaciones. b) Elaborar los fl ujos de costos a incrementales sobre la base de la comparación de la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”, incluyendo, de ser el caso, los costos asociados con el riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. c) Estimar los indicadores de rentabilidad privada de acuerdo con la metodología Costo/Benefi cio. Para tales efectos podrá utiliza una tasa de descuento privada igual a 19.51%18. 4.7. Análisis de Sostenibilidad a) Evaluar la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operación y mantenimiento a través de, ingresos propios o con ingresos comprometidos por terceros19. Se mide a través del índice de cobertura, según el grado de fi nanciamiento que tiene el proyecto dadas las tarifas y los aportes del Estado. b) Analizar y sustentar la capacidad técnica y logística con la que cuenta el Gobierno Local o Regional, para desarrollar los procesos de promoción para la selección de un operador para el servicio de telecomunicación rural implementado. c) Analizar la capacidad técnica y logística con la que debe contar el operador privado que se adjudique la operación del servicio. d) Determinar los principales acuerdos institucionales que debería realizar el Operador (la empresa operadora de telecomunicaciones) que se adjudique el proyecto e) En los casos que corresponda se debe indicar las fuentes de fi nanciamiento que serán utilizadas para cubrir la falta de recursos, esto debe ir acompañado de cartas de compromiso de las entidades que fi nanciarían la sostenibilidad del proyecto. - Para el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, en tanto los ingresos no son sufi cientes para cubrir los costos operativos de los PIP, corresponde presentar documento compromiso por la entidad correspondiente, mediante el cual se asegure la disponibilidad de recursos para la cobertura del servicio. Dicho documento constituye requisito indispensable para la viabilidad, a fi n de asegurar la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de evaluación. f) En el caso de incorporar demandantes específi cos como instituciones, colegios, postas médicas, etc., que forman parte del ámbito comunal del PIP, deberá acreditarse las coordinaciones con las entidades respectivas (Sector Educación, Salud, etc.), a fi n de asegurar sus compromisos 13 Los costos de inversión, en el marco del FITEL incluyen el CAPEX (costos de inversión en equipamiento e infraestructura) más lo correspondiente a Intangibles, Capacitación y Supervisión. 14 Consultar el Anexo SNIP-10. Parámetros para Evaluación. 15 Consultar el Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación. 16 La evaluación privada aplica solo a las intervenciones a ser formuladas por FITEL. No corresponde para los Gobiernos Locales y Regionales, por lo que no corresponde desarrollar ninguno de los acápites indicados en el punto 4.6. En el caso de las intervenciones de telecomunicaciones desarrolladas en el marco normativo del FITEL, se involucra en la evaluación privada, la determinación del fi nanciamiento otorgado por el FITEL. 17 Las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones se rigen por la oferta y la demanda, no están reguladas (excepción: Telefónica del Perú en el marco de su contrato ley). El formulador podrá tomar como referencia las vigentes al momento de la formulación, las mismas que son publicadas en la página institucional de OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/). 18 La tasa de descuento privada ha venido siendo utilizada durante la formulación de los proyectos por FITEL para los PIP de telecomunicación rural, la cual está sujeta a modifi caciones durante la etapa del proceso de selección por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN. 19 En cuanto al fi nanciamiento a través de terceros, se pueden recurrir al fi nanciamiento del Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales – FONIE, previa coordinación, según la normatividad aplicable a este fondo.