Norma Legal Oficial del día 13 de junio del año 2001 (13/06/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 31
MORDAZA, miercoles 13 de junio de 2001
NORMAS LEGALES
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12. De la Remision de Informacion a la Contraloria General El Organo de Auditoria Interna o Sociedad de Auditoria, una vez concluida la accion de control, remitira a la Contraloria General el informe impreso y en medio magnetico (diskette o CD), el mismo que bajo responsabilidad del remitente, no debe contener ningun virus informatico. 13. De la Evaluacion de la Informacion La informacion solicitada mediante Directivas o Resoluciones, presentada en la Sede Central o Sedes Regionales de la Contraloria General, sera evaluada por las Unidades de Linea, de acuerdo a su ambito de control, quienes comunicaran al remitente las inconsistencias u observaciones que MORDAZA necesarias. 14. De los Requerimientos Funcionales adicionales, al SAGU Los requerimientos funcionales adicionales al SAGU, con el objeto de facilitar y desarrollar el registro, reporte y seguimiento de la informacion de control, podran realizarse a la cuenta de correo electronico: sagu@contraloria.gob.pe. La Oficina de Sistemas de la Contraloria General, evaluara e implementara dichos requerimientos de ser procedentes. 15. De las Consultas Tecnicas La Oficina de Sistemas atendera las consultas relativas al uso del SAGU a traves del telefono Nº 330-3000 Anexos 4407, 4409, 4410 y 4411, asi como via correo electronico: sagu@contraloria.gob.pe. Las consultas de caracter tecnico - normativo seran atendidas por las Unidades de Linea de la Contraloria General de acuerdo a su ambito de control. 16. De la Incorporacion de Funciones adicionales del SAGU La incorporacion de opciones funcionales para registros o reportes adicionales del SAGU, sera distribuida a traves del MORDAZA de la Contraloria General (www.contraloria.gob.pe), en el cual se dispondra de informacion necesaria sobre el uso y mantenimiento del SAGU (instaladores, manuales, directivas y la seccion de preguntas mas frecuentes). 17. De la Capacitacion La Contraloria General programara y comunicara la fecha de los eventos de capacitacion para el uso adecuado del SAGU. Excepcionalmente, la Contraloria General, de acuerdo a su capacidad operativa, atendera solicitudes adicionales de capacitacion. G. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1. De la MORDAZA y Entrega del SAGU Para el periodo 2001, la Contraloria General realizara la MORDAZA y entrega del sistema y documentacion del SAGU, asi como la capacitacion al personal designado por los Organos conformantes del Sistema Nacional de Control en eventos cuyas fechas seran comunicadas oportunamente. 2. Del Plan Anual de Control 2001 Los Organos de Auditoria Interna de las Entidades que cuenten con el Plan Anual de Control del 2001 aprobado, recibiran conjuntamente con el SAGU, la base de datos conteniendo la informacion de su plan, debiendo verificar la exactitud de la informacion, de acuerdo a la Directiva Nº 011-2000-CG/B150. 3. De la ejecucion de acciones del Plan Anual de Control 2001 Una vez verificada la informacion del Plan Anual de Control, el Organo de Auditoria Interna procedera a registrar su aprobacion con una clave proporcionada conjuntamente con el SAGU. A partir de esta aprobacion se podra registrar los avances en la ejecucion de acciones de control, de los informes y demas funciones del SAGU. 4. Del registro de Informes de Auditoria anteriores al 2001 Los informes de auditoria correspondientes a acciones programadas y no programadas de los Planes Anua-
les anteriores al 2001, se registraran en el modulo INFOPRAC, a traves del cual se efectuara el seguimiento de medidas correctivas y se comunicara su situacion a la Contraloria General. El modulo INFOPRAC estara vigente para cada entidad, hasta que se implanten todas las recomendaciones registradas en dicho modulo. 5. Del registro de Informes de Control del periodo 2001 Los Organos de Auditoria Interna que han culminado acciones de control iniciadas el ano 2001, registraran en el SAGU la informacion referida en la Directiva Nº 011-2000-CG/B150. Las Sociedades de Auditoria designadas a partir de enero del 2001 y que a la fecha no han entregado su Informe a Contraloria General, registraran en el SAGU la informacion referida en la Directiva Nº 011-2000-CG/ B150. 6. De los Organos de Auditoria Interna que no cuentan con computadora personal Aquellos Organos de Auditoria Interna que no cuentan con una computadora personal, deberan solicitar a la Contraloria General una autorizacion para la entrega de informacion unicamente en formatos impresos. La autorizacion excepcional solo estara vigente hasta el 31.12.2001. 7. De la Aceptacion de la informacion por Transmision Electronica La Contraloria General comunicara oportunamente la fecha a partir de la cual se aceptara informacion transmitida via electronica (internet). H. DISPOSICIONES FINALES 1. Es responsabilidad del Titular de la Entidad, Jefe del Organo de Auditoria Interna y representante legal de la Sociedad de Auditoria, segun corresponda, el cumplimiento de la presente Directiva, debiendo poner especial atencion en los siguientes puntos: a. Asegurar que la informacion de los formatos impresos coincida con los presentados a traves de medios magneticos o por transmision electronica. b. Actualizar oportunamente la incorporacion de funciones adicionales del SAGU, distribuidas por el MORDAZA de la Contraloria General (www.contraloria.gob.pe) c. Crear y guardar copias de respaldo de toda la informacion registrada en el SAGU, con el objeto de superar eventualidades, tales como dano fisico del equipo, robo, siniestros, etc. 2. La Oficina de Sistemas y las Unidades de Linea de la Contraloria General cautelaran el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 25189
Autorizan a procurador iniciar MORDAZA judicial a presuntos responsables de delito contra la fe publica en agravio de la Universidad Nacional Mayor de San MORDAZA
RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 080-2001-CG MORDAZA, 12 de junio de 2001 Visto, el Informe Especial Nº 012-2001-CG/B360, resultante del Examen Especial que viene practicando la Contraloria General de la Republica en la Universidad Nacional Mayor de San MORDAZA (UNMSM), cuyo objetivo, entre otros aspectos, contempla la verificacion