TEXTO PAGINA: 61
Pág. 227935 NORMAS LEGALES Lima, viernes 9 de agosto de 2002 • Indicadores mandatorios, estos indicadores no tie- nen ponderación y son de cumplimiento obligatorio, es de- cir, de no cumplir con la meta establecida para ellos, auto- máticamente determinan el incumplimiento del convenio y no se autoriza la entrega del bono de productividad pacta- do en el mismo. La forma de determinar el porcentaje de cumplimiento de la meta en cada tipo de indicador es la siguiente: Indicadores específicos, en estos indicadores el por- centaje de cumplimiento de meta será únicamente cero por ciento (0%) o cien por ciento (100%), sin valores interme- dios. Si se realizó la actividad definida y en la fecha esta- blecida, el porcentaje de cumplimiento de la meta es 100%. De no conseguir el objetivo completamente en la fecha establecida, el porcentaje de cumplimiento de la meta es 0%. Ejemplo: Sistema contable en operación en setiembre del año 2003. Si se tiene el sistema en operación en Setiembre del año 2003 se establece que el porcentaje de cumplimiento de la meta es 100%. Si el sistema no está completamente listo, es decir que no está en operación en Setiembre del año 2003, el porcentaje de cumplimiento de meta es 0%. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay indica- dores específicos que se dividen en subactividades que en sí mismas ya suponen un logro y avance. En estos ca- sos cada subactividad tiene una ponderación dentro del indicador, y para cada subactividad aplica el criterio referi- do en el párrafo anterior. Ejemplo: supongamos un indicador que está compuesto de tres subactividades que explícitamente tienen asignada la siguiente ponderación: subactividad 1: 30%, subactividad 2: 35%, subactividad 3: 35%. Si al momento de la evaluación final sólo se realizaron completas las subactividades 1 y 2, el nivel de cumplimiento del indicador será de 65%. Indicadores continuos, en estos indicadores se po- drá obtener un porcentaje de cumplimiento de meta dife- rente a cero y cien, y éste estará en función de la propor- ción lograda de la tasa o ratio definida como meta. En caso que el resultado obtenido sea mejor (mayor o me- nor dependiendo del indicador) que la meta establecida, el por- centaje de la meta alcanzado para el indicador será 100%. En estos casos se deberá tener en cuenta que el por- centaje de cumplimiento de meta se calcula sobre el 100% de la meta establecida para el indicador. Cuando la meta a alcanzar se sitúe cerca a "0", se trata de un indicador "cercano a cero" y para la determinación del porcentaje de cumplimiento de meta se establecerá un valor de referencia . De no establecerse explícitamente el valor de referencia se tomará como valor de referencia el resultado obtenido para el indicador en el año 2002. Para determinar el nivel de cumplimiento del indicador se establecerá: - Si el valor alcanzado es mayor o igual a la meta, el nivel de cumplimiento es 100%. - Si el valor alcanzado es menor que la meta, el nivel de cumplimiento se calculará de la siguiente manera: - Cuando el valor de referencia sea menor que la meta: valor abs(VA - VR) * 100 valor abs(VM - VR) - Cuando el valor de referencia sea mayor que la meta: valor abs(VM - VR) * 100 valor abs(VA - VR) Donde VA : Valor alcanzado. VM : Valor de la meta. VR : Valor de referencia. Ejemplo 1 (indicador continuo de incremento): Si la meta para el año 2003 es 300 reclamos atendidos por persona día y, el resultado obtenido para el año 2003 es 280 reclamos atendidos por persona día.El porcentaje de la meta alcanzado es: (280 / 300) * 100 = 93.3% Ejemplo 2 (indicador continuo de disminución): Si la meta para el año 2003 es 2000 m3 de pérdida de agua al mes, y el resultado obtenido para el año 2003 es 2200 m3 de pérdida de agua al mes. El porcentaje de la meta alcanzado es: (2000/2200) * 100 = 90.9% Ejemplo 3 (tope de 100% cumplido): Si la meta para el año 2003 es 300 reclamos atendidos por persona día, y el resultado obtenido para el año 2003 es 350 reclamos atendidos por persona día. El porcentaje de la meta alcanzado es: 100% Ejemplo 4 (meta cerca a 0): Si la meta para el año 2003 es 0,10% de rentabilidad, el resultado obtenido para el año 2003 es -0,05% de rentabi- lidad, y el valor de referencia establecido es -0,50% de rentabilidad. La forma de calcular el porcentaje de la meta alcanza- do es: /((-0,05) - (-0,50))/ / /((0,10) - (-0,50))/ = 0,45/0,60 = 0,75 El porcentaje de la meta alcanzado es: 75% 2.4.2 Ponderación del porcentaje de cumplimiento de la meta con el factor de ponderación establecido para cada indicador en el convenio de gestión. Por ejemplo si tenemos: Indicadores Ponderación Porcentaje de cumplimiento del indicador Indicador 1 20% 93.3% Indicador 2 30% 95% Indicador 3 45% 100% Indicador 4 5% 98% El porcentaje de cumplimiento de metas es: Ponderación 1 * % de cumplimiento 1 + Ponderación 2 * % de cumplimiento 2 + Ponderación 3 * % de cumplimiento 3 + Ponderación 4 * % de cumplimiento 4 = ((0.20* 0.933) + (0.30 * 0.95) + (0.45 * 1) + (0.05 * 0.98)) = 0.9706 = 97.06% En este ejemplo, el “porcentaje de cumplimiento de metas” es 97.06%. 2.5 Penalidad por incumplimiento en la entrega de información. Las penalidades son las que se especifican en el Con- venio de Gestión. 2.6 Condiciones para otorgar el Bono de Producti- vidad Las condiciones son las que se especifican en el Con- venio de Gestión. En base al análisis del cumplimiento de las referidas condiciones, el FONAFE comunicará a la Empresa la con- formidad o no conformidad para la aplicación del Bono de Productividad. Sólo una vez que la Empresa ha recibido la comunica- ción de conformidad del FONAFE puede aplicar el Bono de Productividad. La aplicación del Bono de Productividad deberá reali- zarse siguiendo el procedimiento de aplicación del Bono de Productividad detallado en el Convenio de Gestión. A más tardar a los diez (10) días calendario de haber aplicado el Bono de Productividad, la Empresa deberá co- municarlo a la Dirección Ejecutiva del FONAFE. 2.7 Tratamiento presupuestal del Bono de Produc- tividad El Bono de Productividad será financiado con los re- cursos del Gasto Integrado de Personal - GIP del ejercicio 2003, y con cargo a dicho presupuesto.