Norma Legal Oficial del día 09 de agosto del año 2002 (09/08/2002)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, viernes 9 de agosto de 2002
Habida cuenta que la fecha de entrega del reporte final es el 15 de marzo del ano 2004, el MORDAZA de Productividad correspondiente al ano 2003, se otorgara durante el ano 2004, para lo cual la Empresa debera provisionar el monto correspondiente al MORDAZA de Productividad devengado, en los estados financieros del ano 2003. ANEXO 3 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACION DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO, DE CONVENIO DE GESTION Y DE PRESUPUESTO 2003 1. LUGAR DE SUSTENTACION Sede institucional del FONAFE, sito en Av. Paseo de la Republica Nº 3121, Piso 6 - San Isidro. 2. TIEMPO DE SUSTENTACION uLa Exposicion de los proyectos de Plan Operativo, de Convenio de Gestion y de Presupuesto para el ano 2003 no debera exceder de 90 minutos. uLa MORDAZA de consultas se desarrollara en un tiempo MORDAZA de 90 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACION La empresa debera preparar el material para ser expuesto en un proyector multimedia en entorno Windows 98 o 2000. 4. ESQUEMA DE SUSTENTACION 4.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo maximo: 20 minutos) uObjeto de la Empresa. uVision/Mision de la Empresa. uEstructura organizacional y organos de la Empresa. uPrincipales metas formuladas en el Plan Estrategico de la empresa. uFactores externos e internos que sustentan la factibilidad de las metas planteadas. uPrincipales logros obtenidos por la Empresa durante los anos 2001 y 2002; asi como los principales logros que se esperan alcanzar durante el ano 2003, en orden de importancia. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y CONVENIO DE GESTION (Tiempo maximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO uResultados obtenidos del Plan Operativo de los anos 2000, 2001 y 2002 (logros y dificultades), en relacion con el volumen de produccion y ventas de los bienes y/o servicios de la empresa. uPlan Operativo 2003, principales objetivos y metas en relacion con el Plan Estrategico aprobado. uOtros aspectos relevantes. b) CONVENIO DE GESTION Para cada uno de los indicadores que conforman el Convenio de Gestion se debera precisar: uJustificacion de la incorporacion del indicador en el Convenio de Gestion. uRelevancia del indicador y su relacion, de ser el caso, con los objetivos planteados en el Plan Operativo. uVariables externas e internas (cualitativas y cuantitativas) consideradas para la proyeccion de la meta del indicador. uRelacion de indicadores cuyo cumplimiento de meta seria seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. uOtros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo maximo: 40 minutos) a) INGRESOS uSupuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los ingresos.
uPoliticas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingresos. uOtros aspectos relevantes. b) EGRESOS uSupuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los egresos. uPoblacion de personal de los anos 1999, 2000, 2001 y su proyeccion para los anos 2002 y 2003. uDetalle de la Ejecucion del GIP durante los anos 1999, 2000, 2001 y de su proyeccion para los anos 2002 y 2003. uGasto por concepto de pago de remuneraciones al personal en planilla, locadores de servicios, practicantes y pensionistas, durante los anos 1999, 2000, 2001 y su proyeccion para los anos 2002 y 2003. uBonificacion unica por productividad autorizada y distribuida durante los anos 1999, 2000, 2001. uBono del Convenio de Gestion autorizado y distribuido durante los anos 1999, 2000, 2001 y su proyeccion para el ano 2002 y 2003. uParticipacion de las utilidades distribuidas a los trabajadores durante los anos 1999, 2000, 2001 y su proyeccion para los anos 2002 y 2003. uOtros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Referente a los Proyectos en Curso uGrado de avance (Fisico y Financiero) de los proyectos que en su conjunto sustenten como minimo el 60% del gasto total, asi como la fecha esperada de culminacion y principales problemas que impiden la finalizacion de dichos proyectos. uFuentes de Financiamiento, condiciones y calendario de desembolsos. uAnalisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para los proyectos mencionados, asi como las implicancias presupuestales para el ano 2002, 2003 y siguientes, hasta su culminacion. uDiferencia consolidada entre los montos presupuestados y ejecutados de Gastos de Capital de los anos 1999, 2000, 2001, 2002. uOtros aspectos relevantes. Referente a los Proyectos a iniciarse en el ano 2003 uDefinicion de los proyectos que en su conjunto sustenten como minimo el 60% del gasto total: perfil, estudios de prefactibilidad, factibilidad, tiempo estimado de inicio y fin. uContribucion del proyecto senalado a la consecucion de los objetivos economicos y operativos de la empresa para el ano 2003 y siguientes. Supuestos cuantitativos y cualitativos considerados para proyectar dichas contribuciones. uFuentes de Financiamiento, condiciones y calendario proyectado de desembolsos. uOtros aspectos relevantes. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos uNaturaleza y monto del gasto. uContribucion del Gasto de Capital senalado en la consecucion de los objetivos economicos y operativos de la empresa para el ano 2003 y siguientes. 4.4 INFORMACION ADICIONAL uDetalle de los activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/. 30 000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa. uDetalle de la situacion de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados. uSituacion actual de acotaciones tributarias y/o solicitudes de devolucion de tributos. En ambos casos indicar cuantia. uOtros aspectos relevantes. 4.5 MORDAZA DE CONSULTAS (Tiempo maximo: 90 minutos) 14145