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Pág. 231318 NORMAS LEGALES Lima, lunes 14 de octubre de 2002 INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° A–2 “PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL « ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN (1) Código Corresponde al Código asignado automáticamente por el SAGU. Este Formato se utiliza además para las Actividades de Control no programadas. (2) Tipo Seleccionar el tipo de acuerdo a la siguiente tabla: CÓDIGO CONCEPTO 1 Actividad de Control Previo 2 Actividad vinculada con la condición de Ente Técnico Rector 3 Actividad de Soporte al Proceso de Control 4 Actividad del Proceso de Control Gubernamental 5 Actividad de Carácter Administrativo Para los OAI es aplicable únicamente el tipo 4. “Actividad del Proceso de Control Gubernamental”. (3) Denominación Describir la Actividad de Control sin detallar las tareas específicas de la misma. Cuando se trate de disposiciones provenientes de los órganos rectores (SBS, CONASEV, FONAFE, etc.), los OAI deberán precisar la normativa relacionada. (4) Unidad de Medida Señalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 3. (5) Meta Anotar el número de unidades de meta programadas (6) Cronograma Marcar con una “X” el mes o meses en los cuales se programa desarrollar las Actividades de Control. (7) Relación con Objetivos Estratégicos Este campo es aplicable únicamente para las unidades orgánicas de la Con- de la CGR traloría General Seleccionar los numerales de los Objetivos Estratégicos de la Contraloría General de la República. (8) N° de H / H Anotar el número de H/H a ser destinadas para la realización de las Actividades de Control. INSTRUCTIVO DEL FORMATO B–1 “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR” Para fines de la Evaluación de Cumplimiento, se deberá tomar en cuenta en el momento del registro del Formato en el SAGU que: •Para la Evaluación Semestral , la “Fecha de Avance” deberá ser necesariamente el 30.JUN del año de ejecución. •Para la Evaluación Anual , la “Fecha de Avance” deberá ser necesariamente el 31.DIC del año siguiente. ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN 1) Código Corresponde al Código de la Acción de Control Posterior asignado automática- mente por el SAGU. (2) Origen Se deberá precisar usando la siguiente tabla: CÓDIGO CONCEPTO 1 Programada 2 No Programada (3) Áreas Examinadas Señalar el Código de las Áreas Examinadas o Áreas Críticas de acuerdo con el Anexo N° 2 . (4) Avance Real Registrar un porcentaje de avance estimado de la acción de Control por cada eta- pa, este porcentaje deberá ser un número mayor a 0% y menor o igual a 100%. Calcular el avance de la etapa respecto a la Acción de Control posterior. AVANCE DE LA ETAPA AVANCE DE PARTICIPACIÓN DE RESPECTO A = LA ETAPA X LA ETAPA LA ACCIÓN DE CONTROL. El avance respecto a la acción de control en su conjunto, estará dado por la suma de los avances de las etapas AVANCE = AVANCE + AVANCE + AVANCE TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 COD ETAPA AVANCE % % DE AVANCE DE LA POR PARTICIPACIÓN ETAPA RESPECTO A LA ETAPA POR ETAPA ACCIÓN DE CONTROL (a) (b) (a x b) 1 Planificación 0%-100% 20% Desde 0% hasta 20% Específica 2 Ejecución 0%-100% 60% Desde 0% hasta 60% 3 Elaboración y Aprobación del 0%-100% 20% Desde 0% hasta 20% Informe SUMA (ETAPA 1 + ETAPA 2 + 2ETAPA3 ) = 100%