Norma Legal Oficial del día 14 de octubre del año 2002 (14/10/2002)
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TEXTO DE LA PÁGINA 20
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NORMAS LEGALES
INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° A2 "PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL «
MORDAZA, lunes 14 de octubre de 2002
ITEM (1) (2)
RUBRO Codigo MORDAZA
DESCRIPCION Corresponde al Codigo asignado automaticamente por el SAGU. Este Formato se utiliza ademas para las Actividades de Control no programadas. Seleccionar el MORDAZA de acuerdo a la siguiente tabla: CODIGO 1 2 3 4 5 CONCEPTO Actividad de Control Previo Actividad vinculada con la condicion de Ente Tecnico Rector Actividad de Soporte al MORDAZA de Control Actividad del MORDAZA de Control Gubernamental Actividad de Caracter Administrativo
(3)
Denominacion
Para los OAI es aplicable unicamente el MORDAZA 4. "Actividad del MORDAZA de Control Gubernamental". Describir la Actividad de Control sin detallar las tareas especificas de la misma. Cuando se trate de disposiciones provenientes de los organos rectores (SBS, CONASEV, FONAFE, etc.), los OAI deberan precisar la normativa relacionada. Senalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 3. Anotar el numero de unidades de meta programadas Marcar con una "X" el mes o meses en los cuales se programa desarrollar las Actividades de Control. Este MORDAZA es aplicable unicamente para las unidades organicas de la Contraloria General Seleccionar los numerales de los Objetivos Estrategicos de la Contraloria General de la Republica. Anotar el numero de H/H a ser destinadas para la realizacion de las Actividades de Control.
(4) (5) (6) (7)
Unidad de Medida Meta Cronograma Relacion con Objetivos Estrategicos de la CGR
(8)
N° de H / H
INSTRUCTIVO DEL FORMATO B1 "ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR" Para fines de la Evaluacion de Cumplimiento, se debera tomar en cuenta en el momento del registro del Formato en el SAGU que: · · Para la Evaluacion Semestral, la "Fecha de Avance" debera ser necesariamente el 30.JUN del ano de ejecucion. Para la Evaluacion Anual, la "Fecha de Avance" debera ser necesariamente el 31.DIC del ano siguiente.
ITEM 1) (2)
RUBRO Codigo Origen
DESCRIPCION Corresponde al Codigo de la Accion de Control Posterior asignado automaticamente por el SAGU. Se debera precisar usando la siguiente tabla: CODIGO 1 2 CONCEPTO Programada No Programada
(3) (4)
Areas Examinadas Avance Real
Senalar el Codigo de las Areas Examinadas o Areas Criticas de acuerdo con el Anexo N° 2. Registrar un porcentaje de avance estimado de la accion de Control por cada etapa, este porcentaje debera ser un numero mayor a 0% y menor o igual a 100%. Calcular el avance de la etapa respecto a la Accion de Control posterior. AVANCE DE LA ETAPA AVANCE DE PARTICIPACION DE RESPECTO A = LA ETAPA X LA ETAPA LA ACCION DE CONTROL. El avance respecto a la accion de control en su conjunto, estara dado por la suma de los avances de las etapas AVANCE = AVANCE + AVANCE + AVANCE TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
COD ETAPA AVANCE POR ETAPA (a) 0%-100% % PARTICIPACION POR ETAPA (b) 20% % DE AVANCE DE LA ETAPA RESPECTO A LA ACCION DE CONTROL (a x b) Desde 0% hasta 20% Desde 0% hasta 60% Desde 0% hasta 20% 100%
1 2 3
Planificacion Especifica Ejecucion 0%-100% 60% Elaboracion y Aprobacion del 0%-100% 20% Informe SUMA (ETAPA 1 + ETAPA 2 + 2ETAPA3 ) =