Norma Legal Oficial del día 14 de octubre del año 2002 (14/10/2002)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 22

Pag. 231320
INDICE DE ANEXOS
NUMERO ANEXO N° 1 DENOMINACION

NORMAS LEGALES
COD 0300 0301 0302 0303 0305 0306 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0600 0601 0602 0603 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0700 0701 0702 0704 0705 0706 0707 0708 0710 0711 0712 0713 0714 0800 0802 0803 0804 0805 0806 0900 0901 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

MORDAZA, lunes 14 de octubre de 2002
CONCEPTO CONTABILIDAD Estados financieros Estados presupuestales Estados patrimoniales Documentacion contable Informacion contable y presupuestal para la Cuenta General ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION Organizacion estructural y funcional Documentos de Gestion (CAP, PAP, ROF, MOF, Plan Operativo) Directivas y procedimientos internos Procedimientos administrativos ­ MORDAZA Convenios de apoyo administrativo Desarrollo organizacional Sistema de redes (organizacion del servicio) PERSONAL Control y evaluacion de personal Remuneraciones y bonificaciones Pago de pensiones y provisiones Seleccion y asignacion de personal Procesos administrativos disciplinarios Procesos de promocion y estimulos Pago de dietas Nepotismo Declaraciones Juradas GESTION FINANCIERA Titulos y valores Inversion de capital y activo fijo Ahorros Creditos y colocaciones Recuperaciones Gestion de tributos Operaciones de endeudamiento Gestion de cooperacion tecnica Venta empresas (privatizacion) Utilizacion de Recursos de Privatizacion y Concesiones GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION Rentas e Ingresos Tributarios Rentas e Ingresos No Tributarios Control fisico-financiero del gasto Recaudacion Generacion de Tributos Contratos y permisos de extraccion forestal Cobranzas Fiscalizacion de ingresos tributarios Fiscalizacion de ingresos aduaneros Control de ingresos no tributarios Contratos y Permisos de Exploracion Contratos y Permisos de Explotacion PRE INVERSION E INVERSION Ejecucion y supervision de obras Bienes de capital Estudios de preinversion y Plan Multianual de Inversion Gerencia de proyectos Expedientes tecnicos de obra CONTROL INTERNO Sistema de Control Interno TESORERIA Procedimientos en fases de compromiso Procedimientos en fases de devengados Procedimientos fase de pagos Manejo de cuentas Manejo de fondos Controles y arqueos de tesoreria Rendiciones de cuenta Cierre de operaciones Informacion al tesoro publico

"Ambito Departamental de las Oficinas Regionales de Control de la Contraloria General de la Republica". "Areas a ser examinadas o areas criticas" "Unidades de Medida".

ANEXO N° 2 ANEXO N° 3

ANEXO Nº 1 AMBITO DEPARTAMENTAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEDES DIRECCION TELEFONO / FAX Telf : 330 - 3000 Anexos: 4812, 4813 Tel-Fax: 433 - 4851 Telf : Fax : 074 ­ 324558 074 - 304288 074 ­ 324699 DEPARTAMENTOS MORDAZA y CALLAO ICA MORDAZA MORDAZA SEDE CENTRAL MORDAZA MORDAZA MORDAZA 114 MORDAZA Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Distr: MORDAZA MORDAZA OFICINA REGIONAL DE CONTROL MORDAZA OFICINA REGIONAL DE CONTROL CHICLAYO OFICINA REGIONAL DE CONTROL HUANCAYO OFICINA REGIONAL DE CONTROL MORDAZA OFICINA REGIONAL DE CONTROL IQUITOS OFICINA REGIONAL DE CONTROL MOYOBAMBA OFICINA REGIONAL DE CONTROL MORDAZA Esquina MORDAZA y MORDAZA s/n Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Av. MORDAZA MORDAZA Nº 896 Dpto: MORDAZA Prov: Chiclayo Dist: Chiclayo Jr. MORDAZA Nº 346 ­ 348 Dpto: MORDAZA Prov: Huancayo Dist: Huancayo MORDAZA El Peral Nº 102 ­ 104 Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Jr. Napo 198 Dpto: MORDAZA Prov: Maynas Dist: Iquitos Jr. San MORDAZA Nº 205 Dpto: San MORDAZA Prov: Moyobamba Dist: Moyobamba MORDAZA Almagro Nº 123 Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA

MORDAZA TUMBES MORDAZA LA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA PASCO HUANCAVELICA MORDAZA MORDAZA TACNA MORDAZA

Telf : Fax : Telf : Fax : Telf : Fax : Telf. : Fax : Telf : Fax :

074 ­ 229880 074 ­ 229882 074 ­ 229881 064 ­ 217517 064 ­ 216749 064 ­ 218201 054 ­ 289809 054 ­ 288887 054 ­ 288885 094 ­ 223745 094 ­ 223377 094 ­ 233031 094 ­ 562861 094 ­ 562111

MORDAZA UCAYALI SAN MORDAZA AMAZONAS

Telf : Fax :

084 ­ 262853 084 ­ 242321 084 ­ 242324

MORDAZA MORDAZA MORDAZA DE MORDAZA

ANEXO Nº 2 AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS
COD 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0200 CONCEPTO ABASTECIMIENTO

Programacion Adquisiciones, licitaciones y concursos Almacenamiento y distribucion de bienes Control patrimonial (inventarios) Control de activo fijo Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otros Servicios no personales Transportes Seguros GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 0201 Produccion de Bienes 0202 Procesos Productivos 0204 Convenios de produccion de bienes y servicios 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 Concesiones, licencias y autorizaciones de control Procesos de concesiones Licencias, autorizaciones y permisos Produccion y prestacion de servicios Sistema de distribucion y comercializacion Procesos de privatizacion Supervision de Compromisos Contractuales Procesos de Liquidacion de Empresas