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Pág. 231320 NORMAS LEGALES Lima, lunes 14 de octubre de 2002 ÍNDICE DE ANEXOS NÚMERO DENOMINACIÓN ANEXO N° 1 “Ámbito Departamental de las Oficinas Regionales de Control de la Contraloría General de la Repúbli- ca”. ANEXO N° 2 “Áreas a ser examinadas o áreas críticas” ANEXO N° 3 “Unidades de Medida”. ANEXO Nº 1 ÁMBITO DEPARTAMENTAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEDES DIRECCIÓN TELEFONO / FAX DEPARTAMENTOS SEDE CENTRAL Calle Camilo Carrillo 114 LIMA y CALLAO LIMA Dpto: Lima Telf : 330 - 3000 ICA Prov: Lima Anexos: 4812, 4813 ANCASH Distr: Jesús María Tel-Fax: 433 - 4851 AYACUCHO OFICINA Esquina Huánuco y Lima s/n Telf : 074 – 324558 REGIONAL DE Dpto: Piura 074 - 304288 PIURA CONTROL Prov: Piura Fax : 074 – 324699 TUMBES PIURA Dist: Piura OFICINA Av. Elías Aguirre Nº 896 LAMBAYEQUE REGIONAL DE Dpto: Lambayeque Telf : 074 – 229880 LA LIBERTAD CONTROL Prov: Chiclayo 074 – 229882 CAJAMARCA CHICLAYO Dist: Chiclayo Fax : 074 – 229881 OFICINA Jr. Lima Nº 346 – 348 JUNÍN REGIONAL DE Dpto: Junín Telf : 064 – 217517 HUÁNUCO CONTROL Prov: Huancayo 064 – 216749 PASCO HUANCAYO Dist: Huancayo Fax : 064 – 218201 HUANCAVELICA OFICINA Calle El Peral Nº 102 – 104 AREQUIPA REGIONAL DE Dpto: Arequipa Telf : 054 – 289809 PUNO CONTROL Prov: Arequipa 054 – 288887 TACNA AREQUIPA Dist: Arequipa Fax : 054 – 288885 MOQUEGUA OFICINA Jr. Napo 198 REGIONAL DE Dpto: Loreto Telf. : 094 – 223745 CONTROL Prov: Maynas 094 – 223377 LORETO IQUITOS Dist: Iquitos Fax : 094 – 233031 UCAYALI OFICINA Jr. San Martín Nº 205 REGIONAL DE Dpto: San Martín Telf : 094 – 562861 SAN MARTIN CONTROL Prov: Moyobamba Fax : 094 – 562111 AMAZONAS MOYOBAMBA Dist: Moyobamba OFICINA Calle Almagro Nº 123 REGIONAL DE Dpto: Cusco Telf : 084 – 262853 CUSCO CONTROL Prov: Cusco 084 – 242321 APURIMAC CUSCO Dist: Cusco Fax : 084 – 242324 MADRE DE DIOS ANEXO Nº 2 ÁREAS A SER EXAMINADAS O ÁREAS CRÍTICAS COD CONCEPTO 0100 ABASTECIMIE NTO 0101 Programación 0102 Adquisiciones, licitaciones y concursos 0103 Almacenamiento y distribución de bienes 0104 Control patrimonial (inventarios) 0105 Control de activo fijo 0106 Servicio de alquiler de maquinarias 0107 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros 0108 Servicios no personales 0109 Transportes 0110 Seguros 0200 GESTIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 0201 Producción de Bienes 0202 Procesos Productivos 0204 Convenios de pro ducción de bienes y servicios 0205 Concesiones, licencias y autorizaciones de control 0206 Procesos de concesiones 0207 Licencias, autorizaciones y permisos 0208 Producción y prestación de servicios 0209 Sistema de distribución y comercialización 0210 Procesos de privatización 0211 Supervisión de Co mpromisos Contractuales 0212 Procesos de Li quid ación de Empresas COD CONCEPTO 0300 CONTABILIDAD 0301 Estados financieros 0302 Estados presupuestales 0303 Estados patrimoniales 0305 Documentación contable 0306 Información contable y presupuestal para la Cuenta General 0400 ADMINISTRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 0401 Organización estructural y funcional 0402 Documentos de Gestión (CAP, PAP, ROF, MOF, Plan Operati- vo) 0403 Directivas y procedimientos internos 0404 Procedimientos administrativos – TUPA 0405 Convenios de apoyo administrativo 0406 Desarrollo organizacional 0407 Sistema de redes (organización del servicio) 0500 PERSONAL 0501 Control y evaluación de personal 0502 Remuneraciones y bonificaciones 0503 Pago de pensiones y provisiones 0504 Selección y asignación de personal 0505 Procesos administrativos disciplinarios 0506 Procesos de promoción y estímulos 0507 Pago de dietas 0508 Nepotismo 0509 Declaraciones Juradas 0600 GESTIÓN FINANCIERA 0601 Títulos y valores 0602 Inversión de capital y activo fijo 0603 Ahorros 0605 Créditos y colocaciones 0606 Recuperaciones 0607 Gestión de tributos 0608 Operaciones de endeudamiento 0609 Gestión de cooperación técnica 0610 Venta empresas (privatización) 0611 Utilización de Recursos de Privatización y Concesiones 0700 GESTIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN 0701 Rentas e Ingresos Tributarios 0702 Rentas e Ingresos No Tributarios 0704 Control físico-financiero del gasto 0705 Recaudación 0706 Generación de Tribut os 0707 Contratos y permisos de extracción forestal 0708 Cobranzas 0710 Fiscalización de ingresos tributarios 0711 Fiscalización de ingresos aduaneros 0712 Control de ingresos no tributarios 0713 Contratos y Permisos de Exploración 0714 Contratos y Permisos de Explotación 0800 PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 0802 Ejecución y supervisión de obras 0803 Bienes de capital 0804 Estudios de preinversión y Plan Multianual de Inversión 0805 Gerencia de proyectos 0806 Expedientes técnicos de obra 0900 CONTROL INTERNO 0901 Sistema de Control Interno 1000 TESORERÍA 1001 Procedimientos en fases de compromiso 1002 Procedimientos en fases de devengados 1003 Procedimientos fase de pagos 1004 Manejo de cuentas 1005 Manejo de fondos 1006 Controles y arqueos de tesorería 1007 Rendiciones de cuenta 1008 Cierre de operaciones 1009 Información al tesoro público