Norma Legal Oficial del día 01 de noviembre del año 2003 (01/11/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 53

MORDAZA, sabado 1 de noviembre de 2003 Finalidad

NORMAS LEGALES
Finalidad

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Es el organo de control que MORDAZA por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, politicas, normas de control interno, normas de caracter administrativo y presupuestarias y de los procedimientos de la Institucion, asesorando a la Presidencia para el fortalecimiento de la gestion de control. Funciones generales: 1. Propone politicas de control interno complementarias a las dispuestas por la Contraloria General de la Republica. 2. Elabora el Plan Anual de Control de la Institucion para ser aprobado por el Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN y la Contraloria General de la Republica. 3. Evalua el cumplimiento de las politicas, normas y disposiciones establecidas por el Consejo Directivo, asi como de las normas del Sistema Nacional de Control, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 4. Evalua el sistema de control de la ejecucion presupuestal y evalua la accion tecnica y administrativa correspondiente, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Control, a las demas normas dictadas por la Contraloria General de la Republica y otras disposiciones legales pertinentes. 5. Evalua la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. 6. Cautela el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y las orientaciones contenidas en el Manual de Auditoria Gubernamental aprobado por la Contraloria General de la Republica. 7. Evalua el cumplimiento de las normas y procedimientos de la Institucion. 8. Emite oportunamente, informes y recomendaciones de las acciones de control realizadas, para la Presidencia y Consejo Directivo y la Contraloria General de la Republica. 9. Asesora a los diferentes organos de OSITRAN en lo referente a las disposiciones del Sistema Nacional de Control, facilitandoles las apreciaciones, recomendaciones y/o comentarios relacionados con las acciones de control realizadas. 10. Efectua el seguimiento correspondiente y comprueba la adopcion efectiva de las medidas correctivas dispuestas como consecuencia de las acciones de control, auditorias o examenes realizados. 11. Informa oportunamente a la Presidencia del Consejo Directivo y a la Contraloria General de la Republica, en caso de inaccion o negligencia al adoptar las medidas correctivas dispuestas para la superacion de las deficiencias dentro de los plazos y formas previstos. 12. Promueve constantemente, mediante el analisis y la informacion oportuna y sustentada, mejoras continuas en los procesos, practicas e instrumentos de control interno para optimizar la gestion, protegiendo la probidad y trasparencia de la administracion. 13. Actua de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omision o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 14. Atiende las denuncias que formulen los funcionarios y servidores publicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgandole el tramite que corresponda a su merito y documentacion sustentatoria respectiva. 15. Apoya a las comisiones que designe la Contraloria General para la ejecucion de las acciones de control en el ambito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho Organo colaboraran, por disposicion de la Contraloria General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad. Organizacion interna Esta conformada por el Auditor Interno y profesionales a su cargo. Dependencia GERENCIA GENERAL

Es el organo encargado de dirigir la marcha eficiente y eficaz en los aspectos operativos y administrativos asi como del cumplimiento de las politicas establecidas por el Consejo Directivo y la Presidencia. Funciones generales: 1. Ejerce la representacion legal, administrativa y judicial de OSITRAN, ante instituciones y organismos nacionales o extranjeros, publicas o privadas. 2. Propone a la Presidencia del Consejo Directivo las politicas y estrategias de desarrollo de OSITRAN y cumple con las aprobadas 3. Dirige la elaboracion del Plan Estrategico asi como de los Planes Operativos de la Institucion. 4. Elabora el Proyecto de Memoria Anual y los proyectos de Presupuesto Institucional, de Balance General y Estados Financieros. 5. Mantiene actualizado los documentos normativos de gestion y aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos. 6. Dirige y coordina las acciones de las diferentes areas a fin de cumplir con los fines y objetivos de la Institucion. 7. Propone estudios, normas y acciones tecnicas, administrativas y legales para asegurar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de OSITRAN. 8. Aprueba las resoluciones que le corresponde emitir resolviendo los actos administrativos dentro del ambito de su competencia. 9. Dirige la elaboracion de los informes relacionados a las solicitudes de modificacion de contratos y de interpretacion de los mismos, proyectos de bases y contratos de concesiones, de fijacion de tarifas y de los asuntos que corresponde conocer y/o aprobar al Consejo Directivo. 10. Coordina con las instituciones en relacion al MORDAZA de nuevas concesiones y somete a la aprobacion del Consejo Directivo las opiniones sobre los proyectos de bases y de modelos de contratos de concesion. 11. Dirige la elaboracion de informes y reportes relacionados a la evaluacion de la gestion de las entidades prestadoras y de los mercados relacionados. 12. Aprueba los proyectos de contratos de acceso remitidos por las entidades prestadoras, previo informe de la Gerencia de Supervision. 13. Observa o no objeta, de ser el caso, los proyectos de contratos de acceso entre las Entidades Prestadoras y usuarios. 14. Resuelve en primera instancia el MORDAZA administrativo sancionador. 15. Resuelve en MORDAZA instancia el reconocimiento de inversiones y sobre la solicitud de informacion confidencial. 16. Desarrolla la organizacion e implementa mecanismos de evaluacion de la gestion institucional a traves de la evaluacion periodica de los planes. 17. Orienta la gestion de la Institucion al servicio al usuario asi como promueve su mejoramiento continuo. 18. Dirige el MORDAZA de aseguramiento del sistema de gestion de calidad. 19. Controla y evalua la ejecucion presupuestal. 20. Controla y evalua el cumplimiento del Convenio de Administracion por Resultados. 21. Coordina con las entidades prestadoras para el desarrollo de las concesiones. 22. Desarrolla los recursos humanos que aseguren el mejor servicio a los usuarios de OSITRAN. 23. Desarrolla sistemas de informacion para una adecuada toma de decisiones; asi como para atender los requerimientos de informacion de los organismos vinculados al quehacer de OSITRAN. 24. Establece los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las normas de control interno en la gestion de los recursos de la Institucion. 25. Convoca y dirige las sesiones del Comite Consultivo Regional de Usuarios, asi como elabora el acta de las sesiones. Organizacion interna. Esta conformada por el Gerente General y una secretaria ejecutiva. Dependencia COMITES CONSULTIVOS REGIONALES DE USUARIOS