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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G37/G36/G30/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de abril de 2004 COSTOS DE LOS SERVICIOS DETALLES CANTIDAD COSTO MENSUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL SUELDOS, SALARIOS PERSONAL (EMPLEADO) 02 2,020.20 12,121.17 24,242.34 PERSONAL (PERMANENTE) 44 58,751.66 352,509.96 705,019.91 PERSONAL (CONTRATADO) 50 16,507.68 99,046.08 198,092.16 RIEGO CON CISTENAS 02CISTERNASMUNICIPALES (AGUA)LUNES - SABADO 16 VIAJES / DIA 1,467.47 8,804.80 17,609.60 02 CISTERNAS CONTRATADOS (LUUNES-SABADO) 1500/DIA C/U 27,512.80 165,076.80 330,153.60 01 CISTERNA CHICA Nº56 (AGUA) 1500 GAL/VIAJE 06 VIAJES/DIA 2,641.79 15,850.77 31,701.53 RIEGO P/SUMINISTRO (51) AGUA 10,664.30 63,985.80 127,971.60 COMBUSTIBLE, ACITE,NYLON, ETC, COMBUSTIBLE P/DESBROZADORAS (05) GASOLINA 84 OCTANOS 07 GAL/DIA 957.12 5,742.73 11,485.45 COMBUSTIBLE P/MAQUINA SEGADORA SCAG GASOLINA90 OCTANOS 03 GAL/DIA 550.96 3,305.78 6,611.55 COMBUSTIBLE P/CISTERNAS PETROLEO 40 GAL/DIA 5,869.87 35,219.21 70,438.42 COMBUSTIBLE P/CISTERNA #56 GASOLINA 84 OCTANOS 10 GAL/DIA 1,735.89 10,415.31 20,830.62 COMBUSTIBLE P/TRACTOR AGRICOLA PETROLEO 05 GAL/DIA 916.51 5,499.03 10,998.06 COMBUSTIBLE P/CAMIONETA Nº 4 GASOLINA 84 OCTANOS 04 GAL/DIA 732.85 4,397.11 8,794.21 COMBUSTIBLE P/MOTOBOMBA GASOLINA 84 OCTANOS 04 GAL/DIA 694.00 4,164.01 8,328.01 ACEITE 08 DESBROZADORAS 2 TIEMPOS 1/32 C/ U 187.19 1,123.12 2,246.23 01 MAQUINA SCAG (ACEITE 30º) 5 GALONES 10.60 63.58 127.15 NYLON 08 DESBROZADORAS 10 MT/DIA X MAQUINA 80 MT/DIA 990.67 5,944.04 11,888.07 GRASA 08 DESBROZADORAS 0.38 KG/MES 42.38 254.29 508.58 ADQUISICION 06 DESBROZADORAS S/. 3,000.00 1,100.16 6,600.96 13,201.91 MANTENIMIENTO O REPARACION 03 DESBROZADORAS 91.83 550.96 1,101.92 MANTENIMIENTO O REPARACION 01 MAQUINA SCAG 213.67 1,282.05 2,564.09 JUNTAS DE USUARIOS DEL RIO RIMAC PAGO POR EL USO DE AGUA PARA LOS CANALES DE 448.54 2,691.24 5,382.48 RIEGO RECOJO DE MALEZA CAMION BARANDA CONTRATADO 02 VIAJES LUNES A SABADO S/. 350.00 C/U 12,839.90 77,039.37 154,078.74 ADQUISICION MAQUINA PODADORA SCAG 1,497.49 8,984.93 17,969.85 ADQUISICION TRACTOR AGRICOLA 14,978.41 89,870.44 179,740.87 VESTUARIO PARA PERSONAL (94) 110 632.19 3,793.17 7,586.33 MATERIALES (HERRAMIENTAS)COMPRA DE HERRAMIENTAS 5,502.56 33,015.36 66,030.72 BIENES DE CONSUMO 7,031.83 42,191.00 84,382.00 176,590.52 1,059,543.07 2,119,086.00 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES 2004 TOTAL GENERAL DETALLE COSTO MENSUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL Supervisores de Campo 32 Personas 83,028.30 498,169.80 996,339.60 Personal operativo 350 Personas 291,093.44 1,746,560.66 3,493,121.31 Personal de Apoyo PNP 60 Personas 45,118.59 270,711.55 541,423.09 SUB TOTAL 442 419,240.33 2,515,442.01 5,030,884.00 DETALLE COSTO MENSUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL Materiales de limpieza, aseo y tocador 231.23 1,387.36 2,774.71 Materiales electricos 752.30 4,513.81 9,027.62 Materiales de impresión, encuadernación y publicación 33.51 201.06 402.12 Materiales de útiles de oficina 1,747.07 10,482.45 20,964.89 Materiales para equipos informáticos 5,120.90 30,725.42 61,450.83 Combustible y lubricantes 19,014.00 114,084.00 228,168.00 Otros Materiales 5,268.15 31,608.92 63,217.83 SUB TOTAL 32,167.16 193,003.02 386,006.00 DETALLE COSTO MENSUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL Vestuario 17,616.67 105,700.00 211,400.00 SUB TOTAL 17,616.67 105,700.00 211,400.00 DETALLE COSTO MENSUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL Equipos duraderos 183,333.33 1,100,000.00 2,200,000.00 Automóvil, camión y/o camioneta Vehículo de car ga pesada Motocicleta SUB TOTAL 183,333.33 1,100,000.00 2,200,000.00 DETALLE COSTO MENSUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL Alquiler de inmueble 12 Mensual 434.38 2,606.27 5,212.53 Electricidad 12 Mensual 32.58 195.47 390.94 Agua 13 Mensual 54.30 325.79 651.57 Servicio de Telefonía fija 14 Mensual 1,172.82 7,036.92 14,073.83 Servicio de Telefonía Celular 15 Mensual 434.38 2,606.27 5,212.53 Servicio de radio de banda 16 Mensual 868.76 5,212.53 10,425.06 Mantenimiento y reparación 2,345.64 14,073.83 28,147.66 Fotocopiados 15,000 UNID. 32.58 195.47 390.94 Impresiones 5 MIL 364.88 2,189.27 4,378.53 Otros 1,435.62 8,613.71 17,227.41 SUB TOTAL 7,175.94 43,055.53 86,111.00 TOTAL GENERAL 659,533.43 3,957,200.56 7,914,401.00 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSBIENES DE CONSUMOCOSTOS DE LOS SERVICIOS DE SERENAZGO 2004 MANO DE OBRA VESTUARIO BIENES Y EQUIPOS DURADEROS