NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (25/09/2004)
CANTIDAD DE PAGINAS: 88
TEXTO PAGINA: 43
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G37/G30/G35/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 25 de setiembre de 2004 FORMATO B-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR (DEL 01.ENE AL_____ de ________________ de 200___ ) (1) CÓDIGO (2) NOMBRE DE LA ACCIÓN DE(3) TIPO DE (4) META CONTROLACCIÓN DEPROGRAMADA CONTROL % DE AVANCE TOTALDE LA ACCIÓN DE CONTROL - ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS INICIADAS EN EL AÑO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. n.(17) Total - ACCIONES DE CONTROL NO PROGRAMADAS INICIADAS EN EL AÑO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. n.(17) Total(5) ÁREAS EXAMINADAS(6) ESTADO(7) ETAPA(8) % DE( 9 ) FECHA AVANCE TOTALINICIO DESDE ( 10 ) FECHA (11) N º REAL DE INTEGRANTES(13) Nº REAL(14) RELACIÓN (15) MONTO (ANEXO Nº 2)DE LA ACCIÓNdd/mm/aaDE TÉRMINOAuditores OCIEspecialistasAuditores OCIEspecialistasDE H/HCONEXAMINADO DE CONTROLHASTALINEAMIENTOS dd/mm/aa(17) Total(17) Total (17) Total(17) Total EJECUCIÓN REAL(12) COSTO REAL ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONCLUIDAS(16) OBSERVACIONES