NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (25/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G37/G30/G36/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 25 de setiembre de 2004 - Las Actividades de Control según su Estado, se encuentran en situación de “En Proceso” y “Suspendidas” presentan un avance mayor a 0% y menor a 100%. - Una Actividad de Control se encuentra en situación de “Concluida” si presenta un avance total de 100%. - Una Actividad de Control se encuentra “En Proceso”, si presenta un porcentaje de avance mayor a 0% y menor a 100%. - Una Actividad de Control se encuentra en situación de “Pendiente” si presenta un valor de 0%. Se encuentra “Cancelada” cuando ya se tomó la decisión de no efectuarla. (6) Cronograma Marcar con una “X” el mes o meses en los cuales se viene ejecutando la Actividad de Control. (7) Horas/Hombre Anotar el número de Horas/Hombre que se han empleado para efectuar la actividad dentro del período de evaluación. (8) Observaciones Detallar los motivos por los cuales las Actividades de Control no se han iniciado o se han retrasado en su ejecución. (9) Total Anotar tanto en números como en porcentaje de avance, la suma de los valores acumulados de la programación y de la ejecución real, a la fecha de evaluación. Asimismo, Señalar la suma vertical del total de horas/hombre destinadas a la ejecución de cada una de las actividades a lafecha de evaluación.ÍTEM RUBRO DESCRIPCIÓN ÍNDICE DE ANEXOS NÚMERO DENOMINACIÓN ANEXO N° 1 “Factores del Macro ambiente y Micro ambiente” ANEXO N° 2 “Áreas a ser examinadas o áreas críticas” ANEXO N° 3 “Unidades de Medida”. ANEXO N° 4 “Profesiones”. ANEXO N° 1 FACTORES DEL MACRO AMBIENTE CÓDIGO DENOMINACIÓN 3401 Económicos 3402 Geográficos 3403 Demográficos 3404 P olíticos 3405 Legales 3406 S ociales 3407 C ulturales 3408 T ecnológicos 3499 Otros FACTORES DEL MICRO AMBIENTE CÓDIGO DENOMINACIÓN 3501 Organización 3502 Personal 3503 Infraestructura 3504 Tecnología 3505 Operatividad 3506 Capacitación 3507 Pr esupuesto asignado al OAI 3508 Equipamiento 3599 OtrosANEXO Nº 2 ÁREAS A SER EXAMINADAS O ÁREAS CRÍTICAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 0100 ABASTECIMIENTO 0101 Programación 0102Adquisiciones, licitaciones y concursos 0103Almacenamiento y distribución de bi enes 0104Control patrimonial (inventarios) 0105Control de activo fijo 0106 Ser vicio de alquiler de maquinarias 0107 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros 0108 Ser vicios no personales 0109 Transportes 0110 Seguros 0200 GESTIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 0201 Pr oducción de Bienes 0202 Procesos Productivos 0204 Conv enios de producción de bienes y servicios 0205Concesiones, licencias y autorizaciones de control 0206Procesos de concesiones 0207 Licencias, autorizaciones y permisos 0208Producción y prestación de servicios 0209 Si stema de distribución y comercialización 0210Procesos de privatización 0211 Supervisión de Compromisos Contractuales 0212Procesos de Liquidación de Empresas 0300 CONTABILIDAD 0301Estados financieros 0302Estados presupuestales 0303 Est ados patrimoniales 0305 Docu mentación contable 0306 Infor mación contable y presupuestal para la Cuenta Ge- neral 0400 ADMINI STRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 0401Organización estructural y funcional