NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (25/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G37/G30/G36/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 25 de setiembre de 2004 ÍTEM RUBRO DESCRIPCIÓN (11) N° de H / H Anotar el número total de H/H del personal auditor del OCI que se programa participará en la Acción de Control Posterior. En este campo NO se incluyen las horas/hombre de los Especialistas. (12) Meta La meta de la Acción de Control Posterior se registra de acuerdo al grado de avance que se espera alcanzar, en tanto por ciento,anotándose los avances acumulados que se han programado lograr al término de cada período de evaluación. Ejemplo: Si se ha programado que la Acción de Control se va iniciar y concluir durante el período julio-setiembre, se debe consignar100% al 30 de setiembre: Meta Al Al Al Al 31.MAR 30.JUN 30.SET 31.DIC 100% Si se ha programado efectuar la Acción de Control entre 2 trimestrales: Por ejemplo, si se ha programado efectuar la Acción de Control alcanzando un grado de avance de 20% al 30.JUN y se va concluir al 30 de setiembre: Meta Al Al Al Al 31.MAR 30.JUN 30.SET 31.DIC 20% 100% (13) Denominación Anotar la denominación o Título de la Acción de Control Posterior. (14) Objetivo Describir el objetivo de la Acción de Control Posterior. (15) T otal Suma vertical del total del Costo de las Acciones de Control Posterior, y del total del número de h/h. (16) T otal Acumulado Suma Total de la Programación Acumulada de Acciones de Control Posterior, al término de cada trimestre. INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° A–2 “PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL " Este Formato también se utiliza para registrar las Actividades de Control no programadas. ÍTEM RUBRO DESCRIPCIÓN (1) Código Corresponde al Código asignado automáticamente por el SAGU. Estructura del código: T – OOOO – AAAA – CCCDonde: T : Tipo de Órgano ( 1: CGR, 2: OCI, 4: OCI-CGR). OOOO : Órgano Informante (Código asignado por CGR) AAAA : Año de inicio de la Actividad de Control. CCC : N° correlativo de la Actividad de Control. (2) Denominación Describir la Actividad de Control sin detallar las tareas específicas de la misma Asimismo, se deberá precisar la normativa relacionada: (ROF onormativa de la entidad, normativa de la CGR, normativa del Sector, Región, SBS, CONASEV, FONAFE, etc.). (3) Unidad de Medida Señalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 3. (4) Meta Anotar el número de unidades de meta programadas para efectuarse al término de cada período, en forma acumulativa. Ejemplo: Si una Actividad tiene una meta total de 30 unidades y se programa que va ser ejecutada durante todo el año: 10 unidades al 31 de marzo, 10 unidades adicionales al 30 de junio, 10 adicionales al 30 de setiembre y 10 unidades adicionales al 31 de diciembre, seconsignará de la siguiente manera: Meta Al Al Al Al 31.MAR 30.JUN 30.SET 31.DIC 10 20 30 40 10 10+10 20+10 30+10 (5) Cronograma Marcar con una “X” el mes o meses en los cuales se programa desarrollar las Actividades de Control. (6) N° de H/H Anotar el número de H/H que se programa destinar a la realización de cada una de las Actividades de Control. (7) Totales Acumulados Anotar las metas totales acumuladas de las Actividades de Control, programadas para ser alcanzadas al término de cada trimestre. (8) Total Suma vertical total de las horas/hombre destinadas a las Actividades de Control.