NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (25/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G37/G30/G36/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 25 de setiembre de 2004 CÓD. ETAPA % DE AVANCE DE LA ETAPA % DE AVANCE RESPECTO A LA TOTAL ACCIÓN DE CONTROL 1 Planificación Específica Desde 0% hasta 20% 0%-20% 2 Ejecución Desde 0% hasta 60% 21% - 60% 3 Elab. Y Aprob. De Informe Desde 0% hasta 20% 81%-100% (9) Fecha de Inicio Anotar la fecha de inicio de las Acción de Control que se encuentran En proceso, Suspendidas y Concluidas en dd/mm/aa. Así como de lasCanceladas que presenten un grado de avance. (10) Fecha de Término Anotar la fecha de término de la Acción de Control Posterior, en dd/mm/aa. (este campo es aplicable sólo para las Acciones de Control Posteriorconcluidas). (11) N° Real de Integrantes Anotar el número de auditores del OCI con los cuales se ejecutó la Acción de Control. Así como el número de Especialistas. (este campo es aplicable sólo para las Acciones de Control Posteriorconcluidas). (12) Costo Real Anotar el monto total del costo real de la Acción de Control Posterior en nuevos soles en que incurrió el personal auditor del OCI. Así como el incurrido en los Especialistas.(este campo es aplicable sólo para las Acciones de Control Posterior concluidas). (13) N° R eal de H/H Anotar el número de horas/hombre insumidas o utilizadas por los auditores del OCI en la Acción de Control Posterior. No se incluye lashoras de los especialistas. (este campo es aplicable sólo para las Acciones de Control Posterior concluidas). (14) Relación con Lineamientos Precisar los lineamientos de política que se relacionan con la Acción de Control efectuada. (15) M onto Examinado Consignar el monto auditado, considerando la muestra seleccionada. (16) Observaciones En las Acciones de Control Posterior “Concluidas” se debe indicar el (los) Número (s) del (los) Informe (s) de la Acción de Control. En las Acciones de Control “En proceso” que muestran desfasesrespecto a la programación, deberá explicarse los motivos. En las acciones “Pendientes”, se debe precisar los motivos por los cuales no se efectuó la Acción de Control Posterior programada.En todos los casos de acciones “Suspendidas” y/o “Canceladas”, debe justificarse las razones del caso. (17) T otal Anotar la suma del total vertical de la meta programada, del Costo de la Acción de Control, del número de horas/hombre utilizadas, así comodel monto total examinado. INSTRUCTIVO DEL FORMATO B–2 “ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL” ÍTEM RUBRO DESCRIPCIÓN (1) Código Corresponde al Código de la Actividad de Control asignada automáticamente por el SAGU. (2) Denominación Describir el nombre de la Actividad de Control desarrollada. (3) Unidad de Medida Precisar la unidad de medida de acuerdo con el Anexo Nº 3. (4) Meta Programada Señalar para cada actividad el número de meta programada y acumulada a la fecha de evaluación así como el porcentaje de avance que se programó alcanzar en el período de evaluación. (5) Ejecución Anotar para cada actividad, el número de unidades ejecutadas y acumuladas a la fecha de término del período de evaluación, así como su porcentaje de avance alcanzado al término del período y su Estado. Ejemplo: Si se está informando al 30 de junio y existen 4 Actividades que tienen una ejecución de 3, 1, 15, y 0.5 asimismo, presentan un porcentaje de avance de 75%, 25%, 100% y 50% respectivamente. EJECUCIÓN AL 30.JUN % DE AVANCE Actividades N° TOTAL Actividad 1 3 75% Actividad 2 1 25% Actividad 3 15 100% Actividad 4 0.5 50%ÍTEM RUBRO DESCRIPCIÓN