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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 1 de abril de 2012 463527 Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo Digitadores (Actualización de Vías, actualización de aranceles y usos 2012) Corresponde a 4 Trabajadores CAS quienes tienen por función digitar los nombres, códigos y campos de manera precisa. El costo se sustenta según Informe Nº 177-12-SGRH-GAD/MLV. El costo unitario señalado en la Estructura de Costos corresponde a un costo promedio obtenido en función del costo total. El detalle del costo unitario por persona se encuentra en el informe Nº 177-12-SGRH-GAD/MLV Analista II Corresponde a 1 Trabajador CAS quien tiene por función diseñar los algoritmos de cálculo en Base de datos y realizar ajustes a la Base de datos para el correcto funcionamiento de los programas a desarrollarse. El costo se sustenta según Informe Nº 177-12-SGRH-GAD/MLV. 4.2 Costo de Materiales: Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo Lapiceros Archivadores Lapiceros usados para el personal involucrado en los procesos de emisión mecanizada de cuponeras, incluyendo la distribución de las mismas. Los archivadores son utilizados para ordenar y clasifi car los cargos de notifi cación. 4.3 Otros Costos y Gastos Variables. Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo Servicio de impresión3 Servicio que comprende el uso de impresoras, clasifi cación, empaquetado, cocido, encolado y/o empastado de las cuponeras así como los materiales respectivos como tóner, kit de mantenimiento, formatos pre impresos, caratulas troqueladas, entre otros necesarios para la impresión de cuponeras. A efectos de determinar el costo se ha considerando el proceso de selección de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 019–2011–MLV correspondiente a la contratación del servicio de impresión de cuponeras de tributos municipales 2012 cuyo monto total adjudicado asciende a S/. 89,890.00 (Ochenta y nueve mil ochocientos noventa con 00/100 Nuevos Soles). Dicho monto ha sido calculado sobre un total de 50,000 unidades, sin embargo la cantidad de contribuyentes a los cuales se les emite cuponera es de 45,054. Por lo que corresponderá identifi car el costo del servicio de impresión correspondiente solo a 45,054 unidades. Costo Servicio de impresión de cuponeras (45,054 unidades) = S/. 89,890.00 x 45,054 / 50,000 = S/. 80,998.08 El costo restante resulta ser S/. 89,890.00 - S/. 80,998.08 = S/. 8,891.92, los cuales corresponden a costos de reimpresiones por fallas, pruebas y otras contingencias que no son cargados a los contribuyentes y serán asumidas por la Entidad. Servicio de diseño4 Servicio que comprende el diseño de los formatos HL, PU, HR y HAD, asimismo contempla el diseño de la tapa y contratapa del fólder que contiene los formatos pre impresos con la información de la Emisión 2012. Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo Servicio de alquiler de computadora5 Alquiler de 24 Computadoras para uso de los digitadores, programadores, técnicos y analistas. Servicio de Courier dentro del Distrito6 Servicio de distribución domiciliaria a los predios y/o contribuyentes que habitan en el distrito de La Victoria. La cantidad de contribuyentes considerada para determinar el costo total de este servicio es de 39,284 conforme a lo señalado en el Memorándum Nº 080-2012-GADEI-MLV Servicio de Courier fuera del Distrito7 Servicio de distribución domiciliaria a los predios y/o contribuyentes que habitan en otros distritos distintos a La Victoria. La cantidad de contribuyentes considerada para determinar el costo total de este servicio es de 5,770 conforme a lo señalado en el Memorándum Nº 080- 2012-GADEI-MLV Planos arancelarios Adquisición de 4 planos arancelarios que incluyen adicionalmente el paquete de información para cálculo del Autovalúo que consta de: Un listado rústico, un cuadro de valores y una tabla de depreciación. El costo unitario señalado en la Estructura de Costos (Anexo I) se ha determinado en función del costo total, la cual es conforme al monto total de la factura remitida en el informe Nº 203-2012-SGLGP-GAD/MLV, en la misma se detallan los costos específi cos por cada uno de los elementos que constituyen el paquete de información para cálculo del Autovalúo. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.4 Mano de Obra Indirecta Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo Gerente de Rentas Planifi ca, controla y monitorea el proceso integral de emisión. El costo se sustenta según Informe Nº 177-12-SGRH-GAD/MLV. Sub Gerente de Fiscalización Tributaria Asesora y supervisa a los analistas y técnicos en aspectos de fi scalización. El costo se sustenta según Informe Nº 177-12-SGRH- GAD/MLV. Sub Gerente de Tecnología de información Planifi ca, coordina, controla y monitorea el desempeño de la plataforma tecnológica sobre el cual corren los programas que ejecutan la emisión 2012 (Analistas, programadores, base de datos y programas). El costo se sustenta según Informe Nº 177- 12-SGRH-GAD/MLV. Sub Gerente de Recaudación y Control Asesora y supervisa a los analistas y técnicos en aspectos de recaudación y control. El costo se sustenta según Informe Nº 177-12- SGRH-GAD/MLV. Sub Gerente de Servicios al Contribuyente Planifi ca, controla y monitorea todos los aspectos de la Emisión. El costo se sustenta según Informe Nº 177-12-SGRH- GAD/MLV. 3 Costo basado en la ADS Nº 019–2011–MLV y el contrato Nº 14-2012-GAD-MLV, los mismos que se adjuntan en el Informe Nº 183-2012-SGLGP-GAD/MLV 4 Según información remitida en el Informe Nº 183-2012-SGLGP-GAD/MLV 5 Según información remitida en el Informe Nº 183-2012-SGLGP-GAD/MLV 6 El costo unitario corresponde a S/. 2.00 según cotización de proveedor, remitida en el Informe Nº 183-2012-SGLGP-GAD/MLV. 7 El costo unitario corresponde a S/. 2.50 según cotización de proveedor, remitida en el Informe Nº 183-2012-SGLGP-GAD/MLV