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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 1 de abril de 2012 463529 ANEXO I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE EMISIÓN MECANIZADA PARA EL AÑO 2012* ORDENANZA N.° Concepto Cantidad Unidad de Medida* Costo Unitario % de Dedicación % de Depreciación Costo Mensual Costo Anual % COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal Contratado (Servicios de Terceros) Técnicos I (Verifi cación y validación de la información) 8 Trabajador / mes 1,900.00 100.00% 15,200.00 15,200.00 Programadores (Programación de la Emisión) 3 Trabajador / mes 3,000.00 100.00% 9,000.00 9,000.00 Analista I 1 Trabajador / mes 6,500.00 100.00% 6,500.00 6,500.00 Soporte Técnico 3 Trabajador / mes 1,033.34 100.00% 3,100.00 3,100.00 Técnicos (Proceso de Valores Arancelarios) 4 Trabajador / mes 2,500.00 100.00% 10,000.00 10,000.00 Tecnicos II (Control de Calidad) 8 Trabajador / mes 1,300.0 100.00% 10,400.00 10,400.00 Personal CAS Digitadores (Actualización de Vias, actualizacion de aranceles y usos 2012) 4 Trabajador / mes 1,225.00 100.00% 4,900.00 4,900.00 Analista II 1 Trabajador / mes 2,500.00 100.00% 2,500.00 2,500.00 Soporte Técnico 1 Trabajador / mes 1,200.00 100.00% 1,200.00 1,200.00 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 62,800.00 COSTO DE MATERIALES Lapiceros 10 Docena / mes 2.76 100.00% 27.60 27.60 Archivadores 28 Unidad / mes 2.92 100.00% 81.76 81.76 TOTAL COSTO DE MATERIALES 109.36 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Servicio de impresión** 1 Servicio / 3 días 80,998.08 100.00% 80,998.08 80,998.08 Servicio de diseño 1 Servicio / 5 días 4,500.00 100.00% 4,500.00 4,500.00 Servicio de alquiler de computadora 24 unidad / mes 635.00 100.00% 15,240.00 15,240.00 Servicio de Courier dentro del Distrito 39,284 Servicio / 3 días 2.00 100.00% 78,568.00 78,568.00 Servicio de Courier fuera del Distrito 5,770 Servicio / 3 días 2.50 100.00% 14,425.00 14,425.00 Planos arancelarios*** 4 unidad/ 1 día 216.25 100.00% 865.00 865.00 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 194,596.08 TOTAL COSTOS DIRECTOS 257,505.44 92.5% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal Nombrado Gerente de Rentas 1 Trabajador / mes 2,238.13 50.00% 1,119.07 1,119.07 Sub Gerente de Fiscalización Tributaria 1 Trabajador / mes 1,930.83 50.00% 965.42 965.42 SubGerente de Tecnologia de lnformacion 1 Trabajador / mes 1,930.83 50.00% 965.42 965.42 Sub Gerente de Recaudación y Control 1 Trabajador / mes 1,930.83 50.00% 965.42 965.42 Sub Gerente de Servicios al Contribuyente 1 Trabajador / mes 1,930.83 50.00% 965.42 965.42 Personal CAS Personal de Limpieza de ambientes 2 Trabajador / mes 675.00 100.00% 1,350.00 1,350.00 Supervisor control de calidad 4 Trabajador / mes 1,500.00 100.00% 6,000.00 6,000.00 Coordinador de Proceso de Valores Arancelarios 1 Trabajador / mes 1,600.00 100.00% 1,600.00 1,600.00 Personal de Vigilancia de ambientes 3 Trabajador / mes 1,000.00 100.00% 3,000.00 3,000.00 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 16,930.73 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,930.73 6.1% COSTOS FIJOS Agua 1 Suministro / mes 4,815.57 50.00% 2,407.79 2,407.79 Energía eléctrica 1 Suministro / mes 3,213.70 50.00% 1,606.85 1,606.85 TOTAL COSTOS FIJOS 4,014.64 1.4% COSTO TOTAL 278,450.80 100.0% *Se especifi ca la duración de consumo de cada recurso ** El Servicio de impresión incluye los materiales tales como carátulas troqueladas y hojas bond sobre los cuales se imprimen la información específi ca de cada contribuyente ***Incluye paquete de información para cálculo de autovalúo: Listado Rústico, Cuadro de Valores y Tabla de Depreciación