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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 17 de febrero de 2012 460984 Jefe de la Ofi cina de Imagen Institucional 01 Persona 8,459.53 20.00% 1,691.91 1,691.91 Jefe de la Ofi cina de Administracion y Finanzas 01 Persona 12,409.53 20.00% 2,481.91 2,481.91 JEFE / SUB GERENTES Jefe de la Unidad de Contabilidad y Costos 01 Persona 4,264.99 25.00% 1,066.25 1,066.25 Jefe de Unidad de Orientacion Tributaria 01 Persona 5,164.99 100.00% 5,164.99 5,164.99 Jefe de Unidad de Fiscalizacion Tributaria 01 Persona 3,764.99 25.00% 941.25 941.25 Sub Gerente de Catastro y Planifi cación Urbano 01 Persona 5,764.99 25.00% 1,441.25 1,441.25 Personal Nombrado Secretaria de Jefaturas/Sub Gerencia (SGCPU) 01 Persona 2,339.75 10.00% 233.98 233.98 Personal CAS Secretaria de Gerencia (OAT) 01 Persona 1,747.20 10.00% 174.72 174.72 Secretaria de Gerencia (OTIP) 01 Persona 1,297.20 10.00% 129.72 129.72 Secretaria de Gerencia (OII) 01 Persona 2,197.20 10.00% 219.72 219.72 Secretaria de Jefaturas/Sub Gerencia (UCC) 01 Persona 872.00 10.00% 87.20 87.20 MOVILIDAD Movilidad para supervisores Movilidad para supervisor de Compaginado, Etiquetado y Ensobrado. 10 UND 20.00 100.00% 200.00 200.00 Movilidad para supervisor de Distribucion a domicilio de Cuponeras 10 UND 40.00 100.00% 400.00 400.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,728.76 17,728.76 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,728.76 9.96 COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS Agua 01 SERVICIO 2,277.00 20.00% 455.40 910.80 Energía Eléctrica 01 SERVICIO 1,440.00 90.00% 1,296.00 2,592.00 Telefonia Fija 01 SERVICIO 1,062.72 40.00% 425.09 850.18 TOTAL COSTOS FIJOS 2,176.49 4,352.98 TOTAL COSTOS FIJOS 4,352.98 2.45 COSTO TOTAL DE LA EMISION - PARA EL EJERCICIO 2012 177,925.47 100.00 JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS Con la fi nalidad de brindar un mejor explicación de los componentes de la estructura de costos a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio. 1. COSTOS DIRECTOS a) Costos de Mano de Obra: Personal que realiza el proceso de emisión de las cuponeras. Personal Nombrados 10,084.20 Ofi cina de la Unidad de Registro y Orientación Tributaria (Técnico Administrativo), 02 personas encargadas de participar en el proceso de emisión en la cuponera del presente ejercicio así como la impresión y distribución y desarrollo técnico de cálculo y verifi cación de las mismas consistenciacion, validación y depuración. Personal contratado CAS 58,221.60 Analistas de Sistemas - Programador – Control de calidad a la Emisión de Cuponeras 01 persona encargada del control y verifi cación de cálculos en los Formatos de la Cuponera, Analistas de Sistemas - Soporte Informático Técnico a la Emisión Masiva 02 personas encargadas del control de la Emisión de formatos de la cuponera, preparación de material para traslado al Courier. Analistas de Sistemas - Soporte Informático Técnico para mantenimiento de impresoras y Equipos de Computo) 01 persona encargada de la calibración y afi namiento de impresoras, mantenimiento preventivo a equipos de computo asignados a la emisión, Técnicos Tributarios 09 personas encargadas de los parámetros edifi catorios, cruce información, verifi cación de establecimientos comerciales, deducciones, exoneraciones e inafectaciones, data de contribuyentes, depuración y validación, ordenamiento, clasifi cación y codifi cación b) Costo de Materiales y Útiles de Ofi cina: Son los costos de materiales y útiles de ofi cina. Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo Materiales y Útiles de Ofi cina 11,932.89 Comprende los materiales y útiles de ofi cina como: Papel Bond A4, Papel Bond A3, Archivadores de palanca, lapicero y tóner original para impresoras (HP Laserjet 9050 – Nuevo y HP Laserjet P4510 – Nuevo), expresado en la estructura de costos. c) Depreciación de Maquinaria y Equipo: Corresponde al uso de los equipos utilizados para las labores de emisión de carpetas. Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento de Costo Equipos de Cómputo 711.44 Comprende la depreciación de 03 Computadora (Compatible) para actualización de base de datos y dos Impresoras, HP Laserjet 9050 – Nuevo y HP Laserjet P4510 – Nuevo, para la impresión de Cuponeras.