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68 NORMAS LEGALES Viernes 7 de abril de 2017 / El Peruano 19. Como se advierte, de lo expuesto, el alcalde Withle Luna Cabrera guardaría vínculo de consanguinidad en los siguientes términos: a) tercer grado en línea colateral con Lelia Mamani Centella. b) cuarto grado en línea colateral con Patricia Machaca Mamani. c) quinto grado en línea colateral con Esmeralda Llanos Machaca. De ello, en tanto la ley contra el nepotismo prohíbe el nombramiento o la contratación de parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, sea en línea recta o colateral; en el presente caso, de ser cierto lo alegado por el solicitante de la vacancia, la relación entre el alcalde y Esmeralda Llanos Machaca se encontraría fuera de los supuestos que prohíbe la norma. 20. Dicho esto, toda vez que el vínculo de parentesco por consanguinidad en tercer grado en línea colateral (sobrino/tío) entre el alcalde y Esmeralda Llanos Machaca no existe y puesto que los elementos que con fi guran la causal de vacancia por nepotismo son concomitantes, se debe desestimar el recurso de apelación y con fi rmar el acuerdo de concejo venido en grado, en este extremo. b) Sobre la casual de restricciones de contratación, con relación a E fi sia Machaca Mamani, Jair Machaca Mamani y José Machaca Mamani, proveedores de la Municipalidad Distrital de Huacullani 21. Al respecto, el solicitante de la vacancia alega que Jair Machaca Mamani, E fi sia Machaca Mamani y José Machaca Mamani, primos hermanos del alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacullani, son proveedores de bienes y servicios de dicha entidad edil. En igual sentido, en su recurso de apelación sostiene que la autoridad cuestionada incurrió en la causal de restricciones de contratación, “toda vez que los bene fi ciarios de manera directa son los primos hermanos y sus respectivos cónyuges”. 22. Efectuada tal precisión, corresponde determinar si concurren los tres elementos que con fi guran la causal de vacancia por restricciones de contratación. - Existencia de un contrato cuyo objeto sea un bien o servicio municipal 23. En el presente caso, obran en autos los siguientes documentos: Efi sia Machaca Mamani - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 0905, del 24 de agosto de 2015, a favor de E fi sia Machaca Mamani (prima del alcalde) por el monto de S/ 3 320.00 soles, por el pago de adquisición de camisetas y medias deportivas solicitados por la O fi cina de Administración de la entidad edil (fojas 26 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de E fi sia Machaca Mamani (fojas 27 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Orden de compra N° 174, del 24 de agosto de 2015 a nombre de E fi sia Machaca Mamani (fojas 28 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 1051, del 15 de setiembre de 2015, a favor de E fi sia Machaca Mamani, por el monto de S/ 3 088.00 soles, por el pago de adquisición de repuestos y accesorios de motocicleta (fojas 30 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de E fi sia Machaca Mamani (fojas 31 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Orden de compra N° 225, del 15 de setiembre de 2015 a nombre de E fi sia Machaca Mamani (fojas 32 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 1052, del 15 de setiembre de 2015, a favor de E fi sia Machaca Mamani, por el monto de S/ 6 300.00 soles, por el pago de adquisición de sillas metálicas acolchadas para obra (fojas 35 del Expediente N° J-2016-00829-T01).- Copia certi fi cada del cheque girado a favor de E fi sia Machaca Mamani (fojas 36 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Orden de compra N° 75, del 15 de setiembre de 2015 a nombre de E fi sia Machaca Mamani (fojas 37 del Expediente N° J-2016-00829-T01). Jair Machaca Mamani - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 0887, del 20 de agosto de 2015, a favor de Jair Machaca Mamani (primo del alcalde) por el monto de S/ 1 170.00 soles, por el pago de adquisición de toners y accesorios para la Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura de la entidad edil (fojas 116 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de Jair Machaca Mamani (fojas 117 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Orden de compra N° 159, del 7 de julio de 2015 a nombre de Jair Machaca Mamani (fojas 118 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 1182, del 24 de setiembre de 2015, a favor de Jair Machaca Mamani por el monto de S/ 1 140.00 soles, por el pago de adquisición de materiales de construcción para obra (fojas 121 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de Jair Machaca Mamani (fojas 122 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Orden de compra N° 202, del 3 de agosto de 2015 a nombre de Jair Machaca Mamani (fojas 123 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 1235, del 10 de octubre de 2015, a favor de Jair Machaca Mamani, por el monto de S/ 4 588.00 soles, por el pago de adquisición de herramientas y accesorios solicitados por la Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura de la entidad edil (fojas 126 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de Jair Machaca Mamani (fojas 127 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Orden de compra N° 262, del 16 de setiembre de 2015 a nombre de Jair Machaca Mamani (fojas 128 del Expediente N° J-2016-00829-T01). José Machaca Mamani- Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 0228, del 28 de abril de 2015, a favor de José Machaca Mamani (primo del alcalde) por el monto de S/ 3 495.00 soles, por el pago de adquisición de gaseosas, galletas y otros para la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la entidad edil (fojas 149 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de José Machaca Mamani (fojas 150 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 0227, del 4 de mayo de 2015, a favor de José Machaca Mamani por el monto de S/ 2 728.00 soles, por el pago de adquisición de gaseosas y galletas para la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la entidad edil (fojas 153 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de José Machaca Mamani (fojas 154 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 0262, del 5 de mayo de 2015, a favor de José Machaca Mamani, por el monto de S/ 5 926.50 soles, por el pago de adquisición de gaseosas, galletas y otros insumos para la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la entidad edil (fojas 158 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del cheque girado a favor de José Machaca Mamani (fojas 159 del Expediente N° J-2016-00829-T01). - Copia certi fi cada del comprobante de pago N° 0858, del 12 de agosto de 2015, a favor de José Machaca Mamani, por el monto de S/ 6 000.00 soles, por el pago