Norma Legal Oficial del día 18 de octubre del año 2004 (18/10/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 18
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, lunes 18 de octubre de 2004
El Programa incluye inversiones a cargo del gobierno nacional (S/.1,543.7 millones) de los gobiernos regionales (S/. 493.0 millones) y de los gobiernos locales (S/ .945.6 millones). Las principales inversiones del gobierno nacional estan a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (S/. 755.6 millones), siguiendo en importancia las del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (S/. 305.7 millones) y las de la PCM (S/.137.6 millones). El analisis por instituciones que efectuan el gasto tiene importancia administrativa pero no da muchas luces sobre la importancia economica y su vinculacion con las prioridades del Plan. Por ello, en el Cuadro I.37 se presenta una clasificacion de las inversiones por sectores economicos, y en el que se comprueba bastante coincidencia entre las prioridades acordadas en el Plan y las asignaciones presupuestarias.
Cuadro I.37 PPD II. Programa de Inversiones por Sectores Economicos, 2004-2007 (S/. millones) Total Transportes Agropecuario Saneamiento Desarrollo MORDAZA Educacion Seguridad Aliment. Electricidad Salud Comunicaciones Otros* Total 2,982.2 1,077.0 439.9 441.0 365.6 297.7 0.7 122.2 73.5 18.2 146.4 2004 720.4 305.3 96.2 99.9 78.8 64.2 0.1 26.3 15.8 2.3 31.5 2005 749.9 292.6 103.9 109.9 86.7 70.6 0.2 29.0 17.4 5.0 34.7 2006 736.9 245.0 114.2 110.1 95.3 77.6 0.2 31.9 19.2 5.3 38.2 2007 774.9 234.0 125.7 121.1 104.9 85.4 0.2 35.0 21.1 5.6 42.0
cooperacion internacional, por lo que insistimos que en los convenios con las MORDAZA cooperantes las contrapartidas nacionales deben ser aportadas por los gobiernos regionales o locales
Cuadro I.38 PPD II. Programa de Inversiones por MORDAZA de Financiamiento, 2004 (S/. millones) Total Tesoro Publico Tributos Nacionales 1/ Tributos Locales 2/ Endeudamiento 3/ Cooperac. Internac.4/ Total 2,982.2 2,780.4 1,666.0 938.2 176.2 201.8 2004 720.4 682.9 398.4 202.2 82.3 37.6 2005 749.9 704.8 410.4 222.4 72.0 45.1 2006 736.9 682.8 422.5 244.6 15.7 54.1 2007 774.9 709.9 434.6 269.1 6.2 65.0
1/ Proyecciones al 3% acumulativo anual. 2/ Proyecciones al 10% a.a. 3/ Proyecc. por diferencia. 4/ Proyecciones al 20% a.a. Fuente: MEF 2004. CND: Resto
En los MORDAZA I.39 y I.40 se presenta los denominados Proyectos Bandera que incluyen algunos a ser financiados con fondos publicos y otros a ser concesionados y que tal como hemos indicado han sido priorizados por las tres instancias de gobierno. En el Anexo IV se detallan todos los proyectos de inversion considerados en el Presupuesto del presente ejercicio (2004) y los nuevos a incorporar en el Plan cuyo financiamiento esta asegurado
Cuadro I.39 PPDII. PROYECTOS BANDERA 2004 - 2007 (S/. Miles)
Carreteras 1. Tarapoto - Yurimaguas* 2. Tarap.- Juanjui - Tocache - T. Maria* 3. T.Maria - Aguaytia - S.Alejandro* 4. Pasco - Yanahuanca 5. Cerr. Pasco - Huachon- Oxapampa 6.Yanahuanca - Oyon - MORDAZA 7. Jauja- Lomo Largo- Tarma 2004-07 2004 2005 2006 2007 Total Presup. Program. Program. Program. 187,250 0 70,000 100,000 17,250 212,760 12,071 9,589 91,875 99,225 151,238 61,657 89,581 28,661 773 560 17,328 10,000 65,972 523 1,500 30,000 33,949 171,500 0 2,000 71,500 98,000 88,000 27,000 50,000 11,000
* Inversiones pequenas de caracter multisectorial de muy dificil clasificacion Fuente: 2004 MEF. Resto: CND
Las carreteras tienen la mas alta prioridad con el 36.1% del gasto proyectado, en MORDAZA lugar figuran inversiones en saneamiento y desarrollo MORDAZA que juntas significan el 27.1% de las inversiones, en tercer lugar viene el sector agropecuario (defensas riberenas, pequenas irrigaciones y forestacion) con el 14.8%, le siguen las inversiones en educacion (10%), luego las relativas a electrificacion (4.1%), salud (2.5%) y comunicaciones (0.6%). El rubro Otros comprende fundamentalmente inversiones en obras de asistencia social y construcciones diversas dificilmente sectorializables desde un punto de vista economico. Es de advertir que la informacion disponible para hacer un programa de inversiones mas preciso es insuficiente, en particular para los proyectos de inversion a cargo de los gobiernos locales para los que no se conoce el costo total de cada uno de los proyectos de inversion consignados en el presupuesto del 2004, ni su grado de avance y por tanto la fecha en la que quedaran concluidos. En los planes operativos debe afinarse esta informacion a fin de evitar la atomizacion de las inversiones y el excesivo plazo en el que muchos de los proyectos se concluyen. Para lograr este cometido es indispensable perfeccionar el Sistema de Informacion de Administracion Financiera (SIAF) del MEF, que actualmente solo tiene fines contables y no programaticos, por ello en el Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales se ha identificado como meta central el establecimiento de un Sistema de Monitoreo del Gasto Publico y paralelamente el CND instalara un sistema electronico de seguimiento del PPD II cuya utilizacion sera obligatoria para todas las unidades ejecutoras del Plan. En el Cuadro I. 38 se observa que el Programa de Inversiones se financiara en un 93.2% con recursos del Tesoro Publico y en un 6.8% con donaciones provenientes de la cooperacion internacional. A su vez los tributos nacionales contribuiran con el 55.9% del financiamiento, los tributos locales con el 31.5% y el endeudamiento publico con el 5.9%. Es importante destacar que la contribucion de la tributacion local se asegurara en tanto los gobiernos locales aumenten su celo para mejorar su recaudacion y se incluyan las contrapartidas internas para los fondos de
Subtotal
905,381
102,024
222,230
321,703
258,424
* A concesionarse en el ultimo trimestre del 2004 Fuente: Programa de Transportes. Elaboracion CND
Cuadro I.40 PPDII. PROYECTOS BANDERA 2004 - 2007 (continuac.) (S/. Miles)
2004-07 2004 2005 2006 2007 Saneamiento, Irrigaciones y Electrific. Total Presup. Program. Program. Program. 1. Agua Potable y alcantarill. Pasco 22,050 22,050 2. Irrigacion San MORDAZA de Pangoa 22,050 0 1,050 10,000 11,000 3. L.T. Electr. Tarapoto - Yurimaguas* 31,500 1,750 10,150 10,150 9,450 4. L.T.Electr. El Reposo - Moyobamba* 73,500 3,850 23,450 23,450 22,750 5. L.T.Electrica Tocache -Bellavista* 51,450 2,450 15,750 15,750 17,500 6. PSE Tocache 8,050 2,000 2,000 2,000 2,050 Subtotal 208,600 32,100 52,400 61,350 62,750 Subtotal Carreteras 905,381 102,024 223,230 321,703 258,424 Total 1,113,981 134,124 275,630 383,053 321,174 * A concesionarse el 2005 Fuente: Programas de Saneamiento, Def.Riberena-Peq.Irrigaciones-Forestac, y Electrificacion. Elaboracion: CND
F. EJECUCION Y EVALUACION La ejecucion del Plan corresponde a los tres niveles de gobierno conforme se especifica en cada uno de los programas, en tanto que el seguimiento y evaluacion es responsabilidad compartida con el CND. Para asegurar la introduccion oportuna de medidas correctivas a la ejecucion del Plan se establece el siguiente procedimiento: i. Los ministerios enviaran al CND trimestralmente un informe sobre la ejecucion presupuestaria y el logro de las metas previstas en los programas que les corresponda ejecutar, asi como propuestas especificas para introducir medidas correctivas, si fuera necesario. Al finalizar un ejercicio presupuestal presentaran un informe anual. Estos informes deben incluir las actividades realizadas por los OPDs que dependen del ministerio correspondiente. Los informes trimestrales se presentaran a mas tardar diez dias despues de finalizado el trimestre, y el informe anual MORDAZA del 31 de enero del ano siguiente.