Norma Legal Oficial del día 28 de enero del año 2000 (28/01/2000)
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TEXTO DE LA PÁGINA 47
MORDAZA, viernes 28 de enero de 2000
NORMAS LEGALES
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· Factura Nº - Numero de la factura final emitida por el vendedor. · Fecha - Fecha de la factura (dia, mes, ano) · Moneda - Indicar codigo de moneda de transaccion segun Tabla de Aduanas · Total - Indicar el valor total facturado segun el Incoterm pactado en la moneda de transaccion · Lugar de Embarque - Codigo - MORDAZA de Embarque hasta donde son considerados los gastos para la determinacion del PRECIO FOB VERIFICADO, anotando el codigo del MORDAZA correspondiente · Fecha Salida Nave .- Fecha de salida del medio de transporte con destino al Peru. · Incoterm Indicar el codigo del Incoterm de la Camara de Comercio Internacional correspondiente a la venta de exportacion. · Lugar Entrega Codigo - Se refiere al lugar de entrega (ciudad) de las mercancias segun el incoterm pactado con el codigo del MORDAZA de entrega correspondiente. · Remesa Si el envio es total anotar T y si es parcial anotar P con el codigo del numero de envio correspondiente y con el ultimo envio anotar F. · Aduana codigo Indicar la aduana de destino y su codigo correspondiente segun tabla de ADUANAS. · Vinculacion .- De acuerdo a los conceptos de vinculacion del Acuerdo del Valor de la OMC, indicar si existe vinculacion entre vendedor e importador de acuerdo a los siguientes codigos: 1. SI EXISTE VINCULACION 2. NO EXISTE VINCULACION · Peso MORDAZA (Kg) · Embalaje. MORDAZA, Nº de Contenedores .- Indicar el detalle del MORDAZA de embalaje, MORDAZA, numero de contenedores y precintos de corresponder. Numeral 4.3 RESULTADOS DE VERIFICACION
NRO PARTIDA ARANCELARIA PRECIO FOB FACTURADOESTADISTICO COD. MONTO US$ RESULTADO DE VERIFICACION ( CODIGO) PRECIO FOB VERIFICADO MONTO US$ METODO (CODIGO)
· Precio Fob Verificado ( Monto US$ -. Metodo Codigo) Indicar cual es el PRECIO FOB VERIFICADO. Se entiende que el valor FOB verificado incluye todos los gastos hasta trasladar las mercancias sobre la unidad de transporte en el lugar de embarque. De haber sido un "precio observado", indicar el codigo del metodo de valoracion aplicado: 1. Valor FOB de transaccion 2. Valor FOB de mercancias identicas 3. Valor FOB de mercancias similares De aplicarse el metodo 1: Valor FOB de transaccion, en la "casilla Precio FOB verificado" NO se incluira las adiciones segun el articulo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC (Metodo 1). · Adiciones Segun Metodo 1.-En estas casillas se indicaran el monto (expresado en dolares americanos) de las adiciones detectadas segun el articulo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC (Metodo 1). La tabla de codigos a utilizar es la siguiente: 1. Comisiones, corretajes, salvo las comisiones de compra 2. Envases y embalajes 3. Bienes y Servicios suministrados por el importador gratuitamente o a precio reducido y utilizados en la produccion y venta de las mercancias importadas 4. Canones y Derechos de licencia (regalias) 5. Producto de cualquier reventa, cesion o utilizacion posterior que revierta al proveedor extranjero 6. Pagos indirectos no expresados en factura Estas adiciones totales si pueden ser distribuidas en la misma proporcion (%) del valor FOB para todas las mercancias consignadas en el informe de verificacion, se expresaran solo en las casillas de Adiciones Segun Metodo 1. En caso contrario, debera especificarse en anexo adjunto, por cada concepto de ADICIONES, cual es el monto que corresponde para cada item del informe de verificacion. · Total valor FOB facturado US$ .- Este monto corresponde a la sumatoria de los items del precio FOB facturado senalado en el Informe de Verificacion. · Total Precio Fob Verificado US$ - Este monto corresponde a la sumatoria de los items del precio verificado senalado en el Informe de Verificacion. · MORDAZA de Cambio a US$ - Indicar el MORDAZA de cambio aplicado para la determinacion del precio FOB verificado · Lugar de Inspeccion Codigo Indicar el MORDAZA donde se inspecciono las mercancias y su codigo correspondiente
1 2 3 4 5 6 7 ADICIONES SEGUN METODO 1 TOTAL VALOR FOB FACTURADO (US$) COD. US$ COD. US$ COD. US$ FECHA Y LUGAR DE EMISION COD
· Fecha de Inspeccion - (dia, mes, ano de inspeccion) · Fecha y lugar de emision - Anotar la fecha (dia, mes, ano de inspeccion) y lugar ( MORDAZA de emision de informe de verificacion) · Emitido por Nombre de la empresa y firma autorizada Articulo 3º.- Incorporese el " Instructivo de Trabajo del Informe de Verificacion emitido por las Empresas Verificadoras"-INFA-IT-02 ( Version 1)., aprobado mediante Resolucion de Intendencia Nacional Nº1809 de 31.12.99, en la " Lista Maestra de Control de Documentos" ST-DT.02. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Intendente Nacional Intendencia Nacional de Fiscalizacion Aduanera 1115
TOTAL PRECIO MORDAZA DE LUGAR FOB VERIFICADO CAMBIO A INSPECCION (US$) US$ COD
FECHA INSPECCION
EMITIDO POR
· Nro.- Item correspondiente que identifica las mercancias inspeccionadas con los resultados de la verificacion. · Partida Arancelaria Indicar el codigo arancelario segun el arancel nacional de ADUANAS · Precio Fob Facturado- Estadistico( US$ ) Cod.- Anotar los codigos siguientes: 1. Precio Fob consignado en factura 2. Precio Fob no especificado en factura Monto US$.- Indicar el precio FOB consignado en la factura comercial. De no especificarse en la factura calcular el valor FOB. Se entiende que el precio FOB facturado incluye todos los gastos hasta trasladar las mercancias sobre la unidad de transporte en el lugar de embarque. · Resultado de la Verificacion (Codigo) .- Anotar el codigo que corresponda al resultado de la verificacion de precios: 1. PRECIO SIN OBJECIONES 2. PRECIO OBSERVADO
Modifican Procedimiento de Verificacion de Precios de Mercancias sujetas al Sistema de Verificacion segun Acuerdo de Valor de la OMC
RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL Nº 0093 Callao, 25 de enero de 2000