TEXTO PAGINA: 45
Pág. 183167 NORMAS LEGALES Lima, viernes 28 de enero de 2000 al formato que se indica en el presente instructivo. En caso que para efectos de negociación de carta de crédito fuera necesaria la emisión de un documento original para uso del vendedor, la verificadora podrá emitir una Cons- tancia de Inspección válida como Informe de Verificación. 2. La empresa verificadora deberá remitir a ADUA- NAS copia del informe de verificación el mismo día de su emisión. Asimismo, deberá transmitir a ADUANAS por vía electrónica de acuerdo a las especificaciones dadas por ésta el resultado de las verificaciones e inspecciones realizadas, acompañando la información relativa al méto- do utilizado y los resultados obtenidos. 3. En los casos que resultado de la verificación de precios se concluya que existe un precio observado, la empresa verificadora emitirá un informe de verificación por cada factura comercial. 4. El formato del INFORME DE VERIFICACION se compone de 3 partes: 4.1 DATOS GENERALES VENDEDORNº INFORME DE VERIFICACION DIRECCION CIUDADNº ORDEN IMPORTADORPAIS DE ORIGEN CODIGO DIRECCION CIUDADRUC PAIS PROVEEDOR CODIGO N° B/L - AWB,FECHA B/L-AWB FACTURA NRO FECHA MONEDA TOTAL LUGAR DE EMBARQUE FECHA SALIDA NAVE INCOTERM LUGAR ENTREGA COD. REMESA ADUANA CODIGO PESO NETO (KG) PESO BRUTO (KG) EMBALAJE, MARCAS, Nº DE CONTENEDORES Las casillas corresponden a los siguientes datos: • Número de Informe de Verificación .- Es el nú- mero compuesto por los siguientes campos: 1º campo - código de la empresa verificadora 2º campo - código de país de embarque 3º campo - año de emisión 4º campo - número secuencial 5º campo - numero de embarques 6º campo - dígito de chequeo • Número de Orden .- Código interno de empresas verificadoras sobre solicitudes de inspección. • Vendedor .- Nombre de la persona natural o jurídica vendedora Dirección (del vendedor) Ciudad (del vendedor) • Importador .- Nombre de la persona natural o jurídica compradora. Dirección (del importador) Ciudad (del comprador) • RUC .- Registro tributario del importador • País de Origen - código .- Indicar el país de origen de la mercancía y su código correspondiente según tabla de ADUANAS. • País proveedor - código .- Indicar el país de venta o proveedor de las mercancías y su código correspondien- te según tabla de ADUANAS. • Nº B/L –AWB .- Anotar el número del documento de transporte • Fecha B/L –AWB - Anotar la fecha del documento de transporte (día, mes, año) • Factura Nº - Número de la factura final emitida por el vendedor. • Fecha - Fecha de la factura (día, mes, año) • Moneda - Indicar código de moneda de transacción según Tabla de Aduanas• Total - Indicar el valor total facturado según el Incoterm pactado en la moneda de transacción • Lugar de Embarque - Ciudad de Embarque • Fecha Salida Nave .- Fecha de salida del medio de transporte con destino al Perú. • Incoterm – Indicar el código del Incoterm de la Cámara de Comercio Internacional correspondiente a la venta de exportación. • Lugar Entrega – Código - Se refiere al lugar de entrega (ciudad) de las mercancías según el incoterm pactado con el código del país de entrega correspondiente. • Remesa – Si el envío es total anotar T y si es parcial anotar P con el código del número de envío correspondien- te y con el ultimo envío anotar F. • Aduana – código – Indicar la aduana de destino y su código correspondiente según tabla de ADUANAS. • Peso Neto (Kg.) • Peso Bruto (Kg.) • Embalaje. Marcas, Nº de Contenedores .- Indi- car el detalle del tipo de embalaje, marcas, número de contenedores y precintos de corresponder. 4.2 DESCRIPCION DE MERCANCIA INSPEC- CIONADA Nº DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERIAS ESTADO CANTIDAD UNIDAD (N/U) MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 • Nº.- Item correspondiente que identifica las mercan- cías inspeccionadas con los resultados de la verificación • Descripción de mercancía - Indicar el detalle de las mercancías inspeccionadas según especificación de ADUANAS • Estado - Indicar el código respectivo si la mercancía inspeccionada es nueva (N) o usada (U) • Cantidad – Anotar el número de unidades de mercancías inspeccionadas • Unidad de Medida – Anotar la unidad de medida correspondiente 4.3 RESULTADOS DE VERIFICACION PRECIO FACTURADO PRECIO VERIFICADO NRO PARTIDA ARANCELARIA INCOTERM MONTO US$RESULTADO DE VERIFICACION ( CODIGO)VALOR FOB US$METODO (CODIGO) 1 2 3 4 5 6 7 LUGAR INSPECCION COD.FECHA Y LUGAR DE EMISION COD TOTAL VALOR FACTURADO (US$) TOTAL PRECIO VERIFICADO (US$) TIPO DE CAMBIO A US$ FECHA INSPECCION EMITIDO POR • Nro.- Item correspondiente que identifica las mer- cancías inspeccionadas con los resultados de la verifica- ción. • Partida Arancelaria – Indicar el código arancela- rio según el arancel nacional de ADUANAS • Precio Facturado (Incoterm – Monto US$ ) .- Anotar el precio consignado en la factura comercial. De preferencia para fines estadísticos anotar el valor FOB de