Norma Legal Oficial del día 12 de noviembre del año 2000 (12/11/2000)
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TEXTO DE LA PÁGINA 21
MORDAZA, MORDAZA 12 de noviembre de 2000
NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 1
Pag. 194899
INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° 3-B "ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS"
ITEM RUBRO DESCRIPCION (1) Codigo de la Actividades Anotar el codigo de la actividad complementaComplementarias ria, el cual debera ser el mismo que se encuentra indicado en el numeral (1) del Formato "Programacion Actividades Complementarias". (2) Actividad Desarrollada Describir la actividad desarrollada. Las actividades Complementarias adicionales a la programacion son consideradas como no planificadas, debiendo continuar con el correlativo de la programacion del ano de ejecucion. Precisar la unidad de medida. (Ver Anexo Nª 7). Anotar numericamente la cantidad de la Meta ejecutada. Anotar el porcentaje de avance global, se considerara "Concluido" si el avance es de 100%, "Pendiente" si el avance es de 0% y "En Proceso" si el avance se encuentra entre 1% y 99%. Marcar con una "X" el mes o meses en los cuales se ha desarrollado las actividades. Detallar los motivos por los cuales no se ha desarrollado la actividad complementaria, asi como que hubiesen retrasado su desarrollo.
AMBITO DEPARTAMENTAL DE LAS SEDES REGIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEDES DIRECCION TELEFONO / FAX Telf : 330 - 3000 Anexos: 4812, 4813 Tel-Fax: 433 - 4851 AMBITO DPTAL. MORDAZA y CALLAO ICA MORDAZA MORDAZA SEDE CENTRAL MORDAZA MORDAZA MORDAZA 114 MORDAZA Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Distr: MORDAZA MORDAZA
SEDE REGIONAL Esquina MORDAZA y MORDAZA s/n MORDAZA Dpto: MORDAZA Telf : Prov: MORDAZA Fax : Dist: MORDAZA SEDE REGIONAL Av. MORDAZA MORDAZA Nº 896 CHICLAYO Dpto: MORDAZA Prov: Chiclayo Dist: Chiclayo SEDE REGIONAL Jr. MORDAZA Nºs. 346 - 348 HUANCAYO Dpto: MORDAZA Prov: Huancayo Dist: Huancayo Telf : Fax : Telf : Fax :
074 - 324699 MORDAZA 074 - 324699 TUMBES MORDAZA 074 - 229880 LA MORDAZA 074 - 229882 MORDAZA 074 - 229881 MORDAZA 064 - 223638 MORDAZA 064 - 223600 PASCO HUANCAVELICA MORDAZA 054 - 289809 MORDAZA 054 - 288887 TACNA 054 - 288885 MORDAZA MORDAZA 094 - 223745 UCAYALI 094 - 223377 094 - 233031 SAN MORDAZA 094 - 562861 AMAZONAS 094 - 562111 MORDAZA 084 - 262853 MORDAZA 084 - 242321 MORDAZA DE MORDAZA 084 - 242324
(3) (4) (5)
Unidad de Medida Nª Etapa de Avance
(6) (7)
Cronograma Observaciones
SEDE REGIONAL MORDAZA El Peral Nºs. 102 - 104 MORDAZA Dpto: MORDAZA Telf : Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Fax : SEDE REGIONAL Jr. MORDAZA 751- 2do. Piso IQUITOS Dpto: MORDAZA Telf. : Prov: Maynas Dist: Iquitos Fax : SEDE REGIONAL Jr. San MORDAZA Nº 205 MOYOBAMBA Dpto: San MORDAZA Prov: Moyobamba Dist: Moyobamba SEDE REGIONAL MORDAZA Almagro Nº 123 MORDAZA Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Telf : Fax :
Telf : Fax :
PLAN ANUAL DE CONTROL 2001 INDICE DE ANEXOS
NUMERO ANEXO N° 1 DENOMINACION "Ambito Departamental de las Sedes Regionales de la Contraloria General". "Relacion de Correos Electronicos de las Unidades de Linea y Sedes Regionales de la Contraloria General de la Republica". "Tipo de Actividad". "Tipo de Organo Auditor". " Etapa de la Accion de Control". "Areas a ser Examinadas o Areas Criticas". "Unidades de Medida" "Codigos de los Organos del Sistema Nacional de Control" "Tipo de Responsabilidad". "Categoria de la Observacion". "Tipo de Informe". "Documento de Identidad" "Fundamento de la responsabilidad - Materias civiles". "Fundamento de la responsabilidad - Materias penales"
ANEXO Nº 2 CORREOS ELECTRONICOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LINEA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS SEDES REGIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Gerencias de la Sede Central - MORDAZA Gerencia de Control de Medio Ambiente Gerencia de Control de Gobiernos Locales Gerencia de Control de Gobierno Central e Instituciones Publicas Descentralizadas Gerencia de Control de Presupuesto y Cuenta General Gerencia de Ingresos Publicos Gerencia de Control de Gobiernos Regionales y Sociedades de Beneficencia Gerencia de Control de Empresas y Organismos Autonomos Gerencia de Proyectos de Inversion Sedes Regionales Sede Regional MORDAZA Sede Regional Chiclayo Sede Regional Moyobamba Sede Regional Iquitos Sede Regional Huancayo Sede Regional MORDAZA Sede Regional MORDAZA Correo Electronico - Email larriola@contraloria.gob.pe,cquine@contraloria.gob.pe zzevallos@contraloria.gob.pe, mcusihuaman@contraloria.gob.pe jyap@contraloria.gob.pe,mhidalgo@contraloria.gob.pe
ANEXO N° 2
ANEXO N° 3 ANEXO N° 4 ANEXO N° 5 ANEXO N° 6 ANEXO N° 7 ANEXO N° 8 ANEXO N° 9 ANEXO N° 10 ANEXO N° 11 ANEXO N° 12 ANEXO N° 13 ANEXO N° 14 ANEXO N° 15 ANEXO N° 16 ANEXO N° 17
mfernandez@contraloria.gob.pe,gpicho@contraloria.gob.pe oyupanqui@contraloria.gob.pe,schavez@contraloria.gob.pe jdulanto@contraloria.gob.pe,mbalarezo@contraloria.gob.pe
dbecerra@contraloria.gob.pe,marteaga@contraloria.gob.pe
ptoledo@contraloria.gob.pe,erodriguez@contraloria.gob.pe
Correo Electronico - Email jcastaneda@contraloria.gob.pe,rparedes@contraloria.gob.pe wchumpitaz@contraloria.gob.pe,cchang@contraloria.gob.pe mmeza@contraloria.gob.pe ecanario@contraloria.gob.pe,oreano@contraloria.gob.pe jvila@contraloria.gob.pe,vrodriguez@contraloria.gob.pe eramirez@contraloria.gob.pe,ccama@contraloria.gob.pe farredondo@contraloria.gob.pe,jrivadeneyra@contraloria.gob.pe
ANEXO Nº 3 MORDAZA DE ACTIVIDAD
CODIGO CONCEPTO EXAMEN ESPECIAL AUDITORIA FINANCIERA AUDITORIA DE GESTION SUPERVISION A OAI SUPERVISION A SOA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 2 3 4 5 6
"Tipo de dictamen" "Tipo de dictamen con salvedad - financiero". "Tipo de dictamen con salvedad - presupuestal"