Norma Legal Oficial del día 23 de mayo del año 2004 (23/05/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 35
MORDAZA, MORDAZA 23 de MORDAZA de 2004
NORMAS LEGALES
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sados con los factores substractivos. En todos los casos que se realicen ajustes al tiempo indicado en la tabla de tiempo de auditor y el diagrama se deberan mantener la evidencia suficiente y registros que justifiquen la variacion.
25 Numero de Dias-Auditor 20 15 10 5 0 0
Complejidad: Alta Media Baja Limitada
10
30
100
500
2000
Numero de empleados
Figura 1 - Guia para la determinacion del numero de dias - auditor
Tabla 1 - Guia para el tiempo de auditor para una auditoria inicial (auditoria-fase1 y auditoria-fase 2 en conjunto). Tiempo de auditor para ISO 14001 El numero de empleados de la Tabla 1 se debe considerar como una serie continua en lugar de un cambio escalonado, ver la Figura 1.
Numero de empleados (continuo) 10 30 100 500 2000 Complejidad Complejidad Complejidad Complejidad Alta Media Baja Limitada 4±1 7 ±2 11 ±3 16 ±5 23 ± 7 3± 1 6±2 8 ±3 12 ± 3 18 ± 5 3±1 4±1 6±2 9±3 13 ±4 3±1 3±1 4±1 6±2 ±2
dos en la auditoria. Un "dia de auditor" es normalmente un dia completo de trabajo de 8 horas. El numero de "dias de auditor" utilizado no deberia reducirse en la planificacion inicial programando dias con mas horas de trabajo que las referidas previamente. 4 Para el ciclo inicial de evaluacion, el tiempo de seguimiento de una organizacion dada deberia ser proporcional al tiempo empleado en la evaluacion inicial con la cantidad total de tiempo empleado anualmente en el seguimiento siendo sobre 1/3 del tiempo empleado en la evaluacion inicial. El tiempo de seguimiento planeado deberia revisarse de vez en cuando para tener en cuenta los cambios en la organizacion, madurez del sistema, etc. y al menos en el momento de la re-evaluacion. 5 La cantidad total de tiempo empleado en llevar a cabo la re-evaluacion dependera de los hallazgos de la revision como se define en los parrafos D 5.6.13 y D.5.6.14 La cantidad de tiempo empleado en la re-evaluacion deberia ser proporcional al tiempo que seria empleado en una evaluacion inicial de la misma organizacion y deberia ser sobre los 2/3 del tiempo que se requeriria para una evaluacion inicial de la misma organizacion en el momento de ser reevaluado. La re-evaluacion es tiempo empleado adicional al necesario para un seguimiento rutinario, pero, cuando se lleva a cabo la re-evaluacion al mismo tiempo que una visita de seguimiento rutinaria planeada, la re-evaluacion sera suficiente para cumplir los requisitos de un seguimiento tambien. Son de aplicacion las directrices de D.4.2.10 y D.5.6.13. 6 Si una parte significativa de las funciones son llevadas a cabo en turnos, el numero total de empleados deberia calcularse como sigue: (numero de empleados que no trabajan por turnos) + [(numero de empleados que trabajan por turnos)/(numero de turnos menos 1)]. Una condicion es que no existan diferencias significativas entre los turnos con relacion al MORDAZA e intensidad de actividades. Tabla 2 - Ejemplos de relaciones entre los sectores y las categorias de complejidad de los aspectos ambientales
Categoria de Complejidad Alta Sector Mineria e industrias extractivas Extraccion de petroleo y gas Curtido de pieles y de tejidos Fabricacion de pasta de papel incluyendo el MORDAZA de reciclado de papel Refino de petroleo Quimicos y farmaceuticos Metales- Produccion primaria Procesamiento de no metalicos y sus productos cubriendo ceramicos y el cemento Generacion de electricidad basada en el carbon Construccion civil y demolicion Procesamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. Por ejemplo: incineracion, etc. Tratamiento de aguas residuales y vertidos Pesca/agricultura/silvicultura Textiles y ropas excepto el curtido Fabricacion de tableros, tratamiento/impregnacion de MORDAZA y productos de MORDAZA Produccion de papel y impresion exceptuando la fabricacion de pasta Procesamiento de no metalicos y sus productos, cubriendo vidrio, arcilla, cal etc. Tratamiento superficial y otros tratamientos quimicos para productos metalicos, excluye la produccion primaria. Tratamiento superficial y otros tratamientos quimicos para maquinaria y equipo mecanico Produccion de circuitos impresos para la industria electronica Fabricacion de equipo de transporte - carretera, tren, aire, barcos Generacion y distribucion de electricidad que no este basada en el carbon. Produccion de gas, almacenamiento y distribucion (la extraccion es de complejidad Alta). Captacion de agua, MORDAZA y distribucion incluyendo gestion de MORDAZA (el tratamiento comercial de vertidos es de complejidad Alta) Venta al por mayor y al por menor de combustible fosil Fabricacion de comida y tabaco Transporte y distribucion - por mar, aire, tierra
El procedimiento del organismo de certificacion puede proporcionar el tiempo de auditor para un numero de empleados que exceda los 2000. Dicho tiempo de auditor deberia seguir la progresion de la Tabla 1 de manera coherente. Notas a la Tabla 1 y a la Figura 1 para tiempos de auditor de SGA 1 "Empleados" tal y como se mencionan en la tabla se refiere a todas las personas cuyas actividades laborales sustentan el alcance de la certificacion como se describe en el sistema de gestion ambiental. - El numero efectivo de empleados incluye personal no permanente (estacional, temporal y subcontratado) que estara presente en el momento de la auditoria. El organismo de certificacion deberia acordar con el organismo que va a ser auditado el momento escogido para la auditoria que mejor demuestre el alcance completo de la organizacion. Esta consideracion puede incluir la estacion, el mes, dia/fecha y turno cuando sea apropiado. - Los empleados a tiempo parcial deberian ser tratados como empleados equivalentes a tiempo completo. Esta determinacion dependera del numero de horas trabajadas comparadas con un empleado a tiempo completo, ver nota 6 para el calculo del impacto de los turnos. 2 "El tiempo de auditor" incluye el tiempo empleado por el auditor o el equipo auditor en planificar (incluyendo la revision de la documentacion, si es apropiado) interfaces con la organizacion, personal, registros, documentacion y procesos asi como el informe por escrito. Se espera que el "tiempo de auditor" implicado en dicha planificacion e informe escrito combinados no deberia reducir el tiempo de auditor total "in situ" a menos del 80% del tiempo mostrado en el cuadro de tiempo de auditor. Esto aplica a las auditorias iniciales, de seguimiento y reevaluaciones. Cuando se necesite tiempo adicional para la planificacion o el informe por escrito, esto no sera justificacion para reducir el tiempo del auditor "in situ". El tiempo de viaje del auditor no esta incluido en este calculo, y seria adicional al tiempo de auditor al que se hace referencia en el cuadro. Nota: el 80% es un factor basado en la experiencia en auditorias de SGA. 3 El "tiempo de auditor" como se referencia en la Tabla esta establecido en terminos de "dias de auditor" emplea-
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