Norma Legal Oficial del día 23 de mayo del año 2004 (23/05/2004)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 31

MORDAZA, MORDAZA 23 de MORDAZA de 2004

NORMAS LEGALES

Pag. 268969

- documentacion del SGA incluyendo los procedimientos (y preferiblemente una lista de referencias cruzadas relacionando la documentacion con los requisitos pertinentes de la norma). - una descripcion de la organizacion y sus procesos en el emplazamiento en concreto. - una indicacion de los aspectos ambientales y sus impactos asociados y la determinacion de los aspectos ambientales significativos. - los medios por los cuales se consigue la mejora continua. - una revision de la normativa legal aplicable (incluyendo licencias y/o permisos necesarios), y los acuerdos con las autoridades. - programas e informes de auditoria interna. e) El organismo de certificacion deberia advertir a la organizacion que la siguiente informacion complementaria puede ser necesaria para la auditoria- fase 1 y puede ser exigida durante la auditoria-fase 2 para su inspeccion detallada: - requisitos concretos derivados de autorizaciones y permisos. - registros (incluyendo registros de incidencias, infracciones a la normativa legal, y la correspondencia relevante mantenida con las Autoridades) en los cuales la organizacion base su evaluacion del cumplimiento con los requisitos legales. - detalles de cualquier no conformidad interna identificada junto con los detalles de las acciones correctivas y preventivas relevantes tomadas en los 12 meses anteriores (o desde la fecha de implantacion del SGA si esta es inferior a 12 meses). - registros de las revisiones por la direccion. f) registros de cualquier comunicacion, relacionada con el SGA, recibida y cualquier accion tomada como respuesta a dichas comunicaciones. g) cuando la auditoria-fase 1, incluyendo la revision de la documentacion, no es realizada por una unica persona, el organismo de certificacion deberia ser capaz de demostrar como las actividades de los diferentes miembros del equipo auditor han sido coordinadas. D.5.3.18 Auditoria-fase 2 a) Basandose en los hallazgos de la auditoria-fase 1 el organismo de certificacion elaborara un plan de auditoria para llevar a cabo la auditoria-fase 2. b) Los objetivos de la auditoria-fase 2 son: - confirmar que la organizacion observa sus propias politicas, objetivos y procedimientos. - confirmar que SGA es conforme con todos los requisitos de la MORDAZA de SGA y esta alcanzando los objetivos derivados de la politica de la organizacionc) Para conseguirlo, la auditoria-fase 2 deberia abordar la implantacion de todos los elementos de la MORDAZA (excepto aquellos que se hayan auditado completamente y de manera satisfactoria en la fase 1) y centrar las investigaciones en los siguientes aspectos: - identificacion de los aspectos ambientales y la posterior determinacion de su importancia. - procedimientos para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y con los de otro tipo. - los objetivos y metas derivados del MORDAZA de evaluacion. - el control operacional. - el seguimiento, medicion, informacion de resultados y la revision frente a los objetivos y metas fijados. - identificacion y evaluacion de no conformidades y la puesta en practica de acciones correctivas/preventivas. - auditoria interna y revision por la direccion. - compromiso de la direccion con la politica ambiental. - relacion entre la politica, los aspectos ambientales y sus impactos ambientales asociados, objetivos y metas, responsabilidades, programas, procedimientos, resultados de la actuacion, auditorias internas y revisiones. D.5.3.19 Elementos especificos de la auditoria de certificacion D.5.3.20 Evaluacion de la auditoria interna

a) La extension de la auditoria-fase 2 puede estar condicionada por el grado de confianza que trasmita la auditoria interna de la organizacion. En la auditoria fase 1 el organismo de certificacion deberia determinar, a traves de un analisis detallado, la confianza que se puede depositar en los resultados de la auditoria interna. Los informes de auditoria interna deberian ser lo suficientemente extensos como para proporcionar datos que puedan ser validados por el organismo de certificacion y asi confirmar la eficacia del MORDAZA de auditoria interna. El organismo de certificacion deberia ser capaz de demostrar a CRT las bases para establecer la extension de su propia auditoria (fase 2). b) Ello deberia hacerse a traves de la obtencion de evidencias objetivas de: - competencia, experiencia, formacion e independencia de los auditores (p.e. incluyendo cualquier referencia a ISO 14012 y/o a los programas para la certificacion de auditores). - los procedimientos y metodologia de la auditoria, en particular la extension de la auditoria ( p.e. incluyendo cualquier referencia a la ISO 14011). - referencias y normas ( ej. ISO 10011 e ISO 14010, 14011 y 14012). - recursos disponibles para la auditoria. - organizacion de la auditoria (p.e. incluyendo cualquier referencia a la ISO 14010 y 14011). - comprobaciones y verificaciones llevadas a cabo. - hallazgos de la auditoria, incluyendo informes y registros. - gestion del seguimiento de la auditoria. - planificacion y efectividad de las acciones correctivas. c) Los programas de auditoria interna deberian tener en cuenta la importancia ambiental de los diferentes componentes de las actividades de la organizacion. d) El organismo de certificacion deberia confirmar, basandose en un muestreo, la fiabilidad global de la auditoria interna. D 5.3.21 Evaluacion y registro de los aspectos ambientales y control de aquellos que se juzguen significativos. a) Con objeto de proporcionar confianza de que las organizaciones son coherentes en la aplicacion y mantenimiento de procedimientos para la identificacion, examen y evaluacion de los aspectos ambientales y sus impactos asociados, los procedimientos de los organismos de certificacion deberian reflejar los siguientes factores: - la organizacion debe definir los criterios con los cuales se identifican como significativos los aspectos ambientales y sus impactos asociados, y desarrollar (un) procedimiento(s) para hacerlo. - el organismo de certificacion debe evaluar que los procedimientos, mediante los cuales la organizacion determina que aspectos ambientales y sus impactos asociados son significativos, son apropiados y se observa su ejecucion. - el organismo de certificacion deberia identificar, para la organizacion, cualquier incoherencia entre la politica, los objetivos y metas y sus procedimientos o el resultado de su aplicacion. b) El organismo de certificacion deberia establecer si los procedimientos, empleados en el analisis de la significancia de los aspectos, son apropiados y estan convenientemente implantados. Debe verificarse que si se identifica un aspecto ambiental o impacto asociado como significativo se gestiona por el sistema. Dependiendo de la situacion, se pueden plantear evaluaciones de combinaciones de lo siguiente: - investigacion y desarrollo de oportunidades para una mejora adicional. - programas para la mejora planificada. - controles para mantener el comportamiento. c) Los aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados no se reducen necesariamente a una unica localizacion geografica. Pueden incluir tambien otros aspectos de las actividades, productos o servicios que una organizacion controle y sobre los cuales se espera que tenga influencia. En concreto, puede incluir cualquier actividad de los proveedores, clientes u organizaciones relacionadas las