Norma Legal Oficial del día 23 de mayo del año 2004 (23/05/2004)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 30
Pag. 268968
NORMAS LEGALES
MORDAZA, MORDAZA 23 de MORDAZA de 2004
D.5.3.6 Multiemplazamiento La directriz hace referencia a la situacion en que una organizacion tiene actividades bajo control de un unico sistema de gestion ambiental que opera en diversas localizaciones geograficas. Se pueden emitir certificados cubriendo multiples emplazamientos siempre que cada uno, de los que aparezca en el alcance MORDAZA sido: - auditado individualmente por el organismo de certificacion; o, - incluido en un metodo de evaluacion por muestreo (ver D.5.3.7). D.5.3.7 Metodo de evaluacion por muestreo D.5.3.8 Los organismos de certificacion que deseen utilizar un metodo de evaluacion por muestreo para emplazamientos en los que se lleven a cabo actividades similares, necesitan tener procedimientos para la elaboracion de su programa de muestreo que incluyan la totalidad de los aspectos indicados mas adelante. D.5.3.9 MORDAZA de llevar a cabo la primera evaluacion basada en muestreo el organismo de certificacion debera proporcionar a CRT la metodologia y los procedimientos que utiliza y suministrar evidencias demostrables de como se van a tener en cuenta los aspectos indicados mas adelante a la hora de gestionar una evaluacion multiemplazamiento. D.5.3.10 Los procedimientos del organismo de certificacion deberian asegurar que la revision del contrato inicial identifica, de la manera mas amplia posible, las diferencias entre los distintos emplazamientos de tal forma que se defina un nivel adecuado de muestreo, de acuerdo con los puntos c), d) y e) de D 5.3.13. D.5.3.11 En el caso de que la aplicacion del procedimiento del organismo de certificacion resulte en una muestra mas pequena de la que resultaria de la aplicacion de las directrices establecidas a continuacion, el organismo de certificacion debera registrar las razones que lo justifiquen y demuestren que esta actuando de acuerdo con su procedimiento aprobado. D.5.3.12 El numero minimo de emplazamientos a visitar por auditoria es: Auditoria inicial: El tamano de la muestra deberia ser la raiz cuadrada del numero de emplazamientos individuales redondeado al entero inmediato superior. y = x Visitas de seguimiento: El tamano de la muestra anual deberia ser la raiz cuadrada del numero de emplazamientos individuales con 0,6 de coeficiente, redondeado al entero inmediato superior y = 0,6 x Reevaluacion: El tamano de la muestra deberia ser el mismo que para la auditoria inicial. Sin embargo, donde se MORDAZA probado que el sistema de gestion ambiental es efectivo durante un periodo de tres anos, el tamano de la muestra podria reducirse por un factor de 0,8, redondeado al entero inmediato superior, por ejemplo y = 0,8 x
- la importancia y alcance de los aspectos y sus impactos asociados. - interaccion potencial con los entornos ambientalmente sensibles. - requisitos legales diferentes. - los puntos de vista de partes interesadas, y d) la muestra deberia ser en parte selectiva, basada en los factores de c) y en parte no selectiva y deberia producir una serie de diferentes emplazamientos seleccionados, sin excluir el elemento aleatorio de la seleccion de emplazamientos, y e) el programa de seguimiento deberia incluir visitas a la central de la organizacion, disenarse a la luz de los requisitos anteriores, y deberia, dentro de un periodo de tiempo razonable, cubrir todos los emplazamientos de la organizacion, de acuerdo con el metodo de muestreo del organismo de certificacion y f) en una organizacion con un SGA certificado que cubra varios emplazamientos, cuando se observen no conformidades, bien en un emplazamiento determinado o bien en la central, los procedimientos de acciones correctivas deberian ser aplicados a todos los emplazamientos cubiertos por el certificado. g) la auditoria-fase 1, descrita mas adelante en D.5.3.17, deberia contemplar las actividades de la central para asegurar que un unico SGA se aplica a todos los emplazamientos y que se mantiene la gestion centralizada en los niveles operativos. La auditoria-fase 1 deberia contemplar todos los temas tratados anteriormente en los puntos a) a f). D.5.3.14 Metodologia de auditoria. D.5.3.15 Un organismo de certificacion deberia llevar a cabo la auditoria fase 1 de un SGA en el emplazamiento de la organizacion, a menos que pueda justificar un metodo alternativo. La adaptacion del MORDAZA de certificacion a las necesidades de una organizacion muy pequena puede ser causa de justificacion en el caso de organizaciones muy pequenas. En cualquier caso la evaluacion debe dar cumplimiento a los requisitos que se recogen a continuacion para las fases 1 y 2 de auditoria. D.5.3.16 A continuacion se describen los objetivos basicos y la cobertura minima de cada una de las fases. D.5.3.17 Auditoria-fase 1 (Nota: Tenganse muy en cuenta las directrices sobre Consultoria de D.4.1.7 a D.4.1.30). a) El organismo de certificacion debe establecer que se cumplen los requisitos de la MORDAZA de referencia a traves de revision de evidencias disponibles. Sin embargo las evidencias pueden encontrarse en formas diversas, en algunos casos, ni siquiera necesitaran estar documentadas. Ello no modifica los requisitos sobre documentacion contenidos en la norma. b) Los objetivos de la auditoria-fase 1 son proporcionar un punto de partida para planificar la auditoria-fase 2 a traves del entendimiento del SGA, en el contexto de los aspectos ambientales e impactos asociados de la organizacion, su politica y objetivos, y, en particular, del nivel de preparacion de la organizacion para la auditoria, a traves de una revision del grado en que: - el SGA incluye un MORDAZA adecuado de identificacion de los aspectos ambientales de la organizacion y la determinacion consiguiente de su significancia. - la existencia de las autorizaciones ambientales para las actividades apropiadas de la organizacion. - que el SGA esta disenado para satisfacer la politica ambiental de la organizacion. - el programa de implantacion del SGA justifica el continuar con la auditoria-fase 2. - la auditoria interna cumple los requisitos de la MORDAZA de SGA. - las revisiones por la Direccion se lleven a cabo y cubran la continua conveniencia, adecuacion y eficacia del SGA. - el SGA documenta y responde a las comunicaciones relevantes de las partes externas interesadas. - se deba revisar documentacion adicional y/o de que conocimientos se debera disponer de antemano. c) El organismo de certificacion y la organizacion deben acordar cuando y donde se llevara a cabo la revision de documentacion. En cualquier caso esta deberia haber sido completada MORDAZA de comenzar la fase 2. d) El organismo de certificacion deberia obtener, al menos, la siguiente informacion:
(
)
(
)
(
)
D.5.3.13 Cuando una organizacion tiene diversos emplazamientos con actividades similares cubiertos por un SGA unico, se podra emitir un unico certificado para toda la organizacion que cubra todos los emplazamientos, siempre que: a) todos los emplazamientos funcionen con el mismo SGA, que es gestionado y auditado de manera centralizada y sometido a la revision por la direccion tambien centralizada; y, b) todos los emplazamientos hayan sido auditados de acuerdo con el procedimiento(s) de auditoria interna; y, c) un numero representativo de emplazamientos hayan sido auditados por el organismo de certificacion teniendo en cuenta los requisitos siguientes: - resultados e informes de auditoria interna del SGA de la organizacion y de cada emplazamiento. - los resultados de las revisiones por la direccion. - la madurez del sistema de gestion. - cualquier informacion sobre la organizacion. - variaciones en el tamano de los emplazamientos. - complejidad del SGA. - complejidad de los emplazamientos. - turnos de trabajo. - variaciones en las practicas de trabajo. - funciones repetidas. - variaciones en las actividades realizadas. - el reparto del personal de la organizacion entre los emplazamientos.