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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G31/G35/G36/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 4 de octubre de 2005 Cuadro Nº 22: PIR Presupuesto por departamentos y grado de afectación comunal S/ miles Programas Muy Alta Alta Media Baja TOTAL Apurímac 19.655.882 11.492.827 334.237 0 31.482.945 Ayacucho 112.202.325 51.444.082 4.010.841 728.407 168.385.655 Huancavelica 37.673.773 24.080.209 668.473 1.019.769 63.442.225 Huanuco 9.008.946 8.209.162 668.473 0 17.886.581 Junín 9.827.941 10.398.272 2.673.894 437.044 23.337.151 Pasco 11.465.931 6.567.330 3.342.367 582.725 21.958.353 San Martín 1.637.990 3.830.942 668.473 291.363 6.428.769 Ucayali 3.275.980 6.020.052 5.013.551 2.330.901 16.640.485 TOTAL 204.748.768 122.042.876 17.380.310 5.390.209 349.562.163 Fuente: Censo Por la Paz, MIMDES-PAR Como puede observarse en el cuadro Nº 23, el presupuesto consignado para el año 2005 es inferior aldel 2006 porque comprende solamente cinco meses (agosto a diciembre), en tanto que el presupuesto para el 2006 es para los 12 meses del año. Cuadro Nº 23: PIR Presupuesto general por departamentos y años S/ miles Departamentos Costo 2005 2006 Apurímac 31.482.945 14.828.246 16.654.700 Ayacucho 168.385.655 79.668.283 88.717.372 Huancavelica 63.442.225 29.964.841 33.447.384Huanuco 17.886.581 8.388.718 9.497.863 Junín 23.337.151 10.970.224 12.366.927Pasco 21.958.353 9.221.000 12.737.353San Martín 6.428.769 2.962.054 3.466.714 Ucayali 16.640.485 7.798.540 8.841.944 TOTAL 349.562.163 163.801.905 185.760.258 Fuente: Censo Por la Paz, MIMDES-PAR Tomando como base el gasto público correspondiente al año 2004, se procedió a estimar el gasto público para los años 2005-2006, tomando para el 2005 las cifras del Presupuesto Inicial de Apertura y para el 2006 unaproyección del gasto al 6.5% (Cuadro Nº 24). Cuadro Nº 24: Gasto público estimado por departamentos y por años S/ miles Departamentos 2005 2006 2005-2006 Apurímac 8.948.0 9.565.0 18.513.0 Ayacucho 46.079.0 49.254.0 95.333.0 Huancavelica 26.663.0 28.500.0 55.163.0 Huánuco 7.122.0 7.613.0 14.735.0 Junín 8.389.0 8.967.0 17.356.0 Pasco 9.221.0 9.856.0 19.077.0 San Martín 2.385.0 2.549.0 4.934.0Departamentos 2005 2006 2005-2006 Ucayali 6.391.0 6.831.0 13.222.0 TOTAL 115.198.0 123.135.0 238.333.0 Fuente: Censo Por la Paz, MIMDES-PAR Se aprecia en el cuadro que el total del gasto público estimado para el período es de S/.238.3 millones. El mayorgasto público se concentra en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, con el 40%, y el 23%, respectivamente. En el cuadro Nº 25 se aprecia la distribución del gasto público para el período 2005-2006 por niveles del gobierno, destacándose el mayor aporte del MTC,MIMDES, MINEDU, MINSA y MINAG. Cuadro Nº 25 Proyección del gasto público por años y sectores de gobierno Sectores PIA 2005 Proyección 2006 institucionales Gob. Nacional 36.064.0 38.549 Mimdes 7.944.5 8.492 *Min. Educación 4.299.7 4.596Min. Salud 2.961.5 3.166 **MVCS 2.695.1 2.881MTC 9.404.9 10.053 MINAG 2.935.6 3.138 Minem 1.433.1 1.532PCM 116.2 124MTPE 609.0 651 Otros* 3.664.0 3.917 Gob. Regional 47.061.3 50.304 Gob. Locales 32.073.4 34.283 Total 115.199.0 123.136 Fuente: 2005: MEF, 2006 Proyección CND. * ** : Según las especificaciones hechas por los titulares de los sectores respectivos, el gasto público, estimado para el 2004 y proyectado para el período 2005-2006, sería superior al consignado en el presente cuadro. ( Ver Anexo Nº 9) El cuadro Nº 26 presenta el gasto público para el año 2005, distribuido por sectores de gobierno y departamentos. En la información que nos proporciona el cuadro podemos constatar por un lado el aportesustantivo del los gobiernos regionales que alcanza aproximadamente el 40% del total, mientras que la participación de los gobiernos locales y el gobierno centrales menor alcanzando el 27 y 31% respectivamente. Por otro lado el gasto público se concentra principalmente en Ayacucho y Huancavelica, con el 40% y 22%respectivamente, en el otro extremo tenemos al departamento de San Martín, en el se ubica solo el 2% del gasto público. Cuadro Nº 26.: Gasto Público 2005, por departamentos y sectores de gobierno SECTORES APURÍMAC AYA CUCHO HU ANCA- HUANUCO JUNIN P ASCO SAN MARTIN UCAY ALI Total general INSTITUCIONALES VELICA Gob. Nacional 2.277.121 11.537.045 10.260.800 2.589.239 1.354.498 2.929.750 482.437 4.633.499 36.064.389 Mimdes 924.070 3.472.514 2.859.584 120.371 229.154 220.245 85.992 32.535 7.944.465 Min. Educación 141.804 967.328 1.140.009 1.621.558 - 392.776 36.182 - 4.299.656 Min. Salud 464.014 766.617 1.542.070 - - 100.885 87.907 - 2.961.493 MTC 236.990 2.001.238 1.625.709 474.614 101.789 311.529 75.142 4.577.906 9.404.917 Otros* 510.243 4.329.348 3.093.428 372.696 1.023.555 1.904.315 197.214 23.058 11.453.858 Gob. Regional 3.829.105 19.656.563 9.679.852 3.158.805 4.017.191 4.595.604 1.219.230 904.911 47.061.260 Gob. Locales 2.842.191 14.885.647 6.722.273 1.374.439 3.017.669 1.695.540 682.888 852.706 32.073.354 Total 8.948.416 46.079.255 26.662.925 7.122.483 8.389.359 9.220.893 2.384.555 6.391.116 115.198.003 Nota: (*) Incluye Minem, MINAG, MVCS, MTPE y PCM. Fuente : CND 3. Presupuesto adicional Se ha previsto que los recursos para el financiamiento del Plan Integral de Reparaciones deben provenir del TesoroPúblico como recursos adicionales; una parte importante de los montos consignados podrían cubrirse a través de la focalización y reorientación de los programas regularesdel Estado y complementariamente se podría contar con el apoyo de la cooperación internacional. El presupuesto adicional requerido para el período 2005- 2006 es la resultante del diferencial entre el gasto público proyectado para el mismo período para el ámbito del Plan y el costo total del PIR. En el cuadro Nº 27 se puede ver queel presupuesto adicional requerido para el financiamiento total del PIR en el período 2005-2006 es de 111 millones, distribuidos de la siguiente manera: S/. 48. 6 millones parael año 2005 y S/. 62.6 millones para el año 2006.Cuadro Nº 27: PIR Presupuesto total por departamentos y años S/ miles PROGRAMAS COST O PIR GAST O PÚBLICO ADICIONAL 2005-2006 2005-2006 Apurímac 31.482.945 18.513.000 12.969.945 Ayacucho 168.385.655 95.333.000 73.052.655 Huancavelica 63.442.225 55.163.000 8.279.225 Huanuco 17.886.581 14.735.000 3.151.581 Junín 23.337.151 17.356.000 5.981.151 Pasco 21.958.353 19.077.000 2.881.353 San Martín 6.428.769 4.934.000 1.494.769 Ucayali 16.640.485 13.222.000 3.418.485 TOTAL GENERAL 349.562.163 238.333.000 111.229.163 GASTO 2005 163.801.905 115.198.000 48.603.905 GASTO 2006 185.760.258 123.135.000 62.625.258 Fuente: Censo Por la Paz, MIMDES-PAR, CND