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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 15 de marzo de 2012 462569 La coordinación en CEMFOCAS, a nivel interno, se realizará a través de las instancias funcionales establecidas en la estructura funcional. Los coordinadores de cada área mantendrán reuniones permanentes con el Jefe de Proyecto y con los comisionados del Comité Consultivo con el fi n de agilizar las asesorías y resolución de consultas que optimicen el logro de los resultados esperados. Así mismo, el Jefe del Proyecto del CEMFOCAS coordinará y gestionará con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y sus unidades orgánicas dependientes, la ejecución de las estrategias adoptadas para el logro de los objetivos del proyecto. A su vez, el CEMFOCAS, a través de sus instancias funcionales, implementará mecanismos de coordinación directa con las Municipalidades Distritales a fi n de asegurar la permanente comunicación entre el CEMFOCAS y los colaboradores de dichos municipios. Estos mecanismos se caracterizarán por contar con medios ágiles (uso de medios electrónicos, contacto directo en cada municipalidad distrital). 5.2. Proceso de aprobación de productos del proyecto: Para la aprobación de los productos generados por las instancias funcionales del CEMFOCAS, cada responsable deberá preparar un documento técnico que sustente la propuesta de producto. Dicho documento deberá contar con el visto bueno del coordinador del área correspondiente, quién es el responsable de gestionar la aprobación del producto ante el Jefe de Proyecto. 5.3. Proceso de supervisión, seguimiento y evaluación del proyecto: supervisión técnica, informes, inspección y supervisión, según corresponda. El proceso de supervisión, seguimiento y evaluación se llevará a cabo: i. En cuanto a los alumnos, se establecerá la elaboración de una Directiva de Sanciones y Faltas del CEMFOCAS, y su cumplimiento será supervisado a través de un mecanismo de control y seguimiento. Dicho mecanismo contempla una evaluación permanente durante el desarrollo del proyecto, el cual se registrará en las fi chas de datos personales de los alumnos inscritos en el CEMFOCAS y su ejecución estará a cargo de los Monitores e Instructores pertenecientes al Área de Capacitación. ii. En cuanto al seguimiento de las actividades del proyecto; se establecerán planes de actividades por cada instancia funcional. El cumplimiento de dichos planes estará bajo la responsabilidad de los respectivos coordinadores, quienes reportaran mensualmente al Jefe del Proyecto sobre el avance de la ejecución de cada plan y las propuestas o modifi caciones que correspondan aplicar, según sea el caso. iii. En cuanto al personal del Proyecto, el Jefe de Proyecto será el responsable de solicitar periódicamente a los coordinadores de las dos instancias funcionales a su cargo, las evaluaciones sobre el desempeño del personal capacitador docente, administrativo y especialista, con la fi nalidad de asegurar que el cumplimiento de las funciones destinadas al logro de los objetivos y resultados del CEMFOCAS. iv. En cuanto a monitoreo de los indicadores de logro; el Jefe del Proyecto deberá encargar a un responsable externo a las dos instancias funcionales que conforman el proyecto, el monitoreo continuo del nivel de logro de los indicadores planteados en el punto 4 del presente informe. Este responsable deberá proponer al Jefe de Proyecto, la elaboración de los instrumentos más adecuados para la medición de los indicadores. Asimismo, se requerirá contar con un diagnóstico situacional del nivel de logro de los indicadores al segundo mes de iniciado el proyecto para garantizar que se tomen las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los indicadores al fi n del ciclo del proyecto. VI. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 6.1. Monto Asignado El monto Asignado para este proyecto es de 649,803.11 Nuevos Soles, y cuenta con disponibilidad presupuestal, según el registro de información en el Sistema Administrativo Financiero Integrado Municipal – SAFIM del Centro de Costo 12016 Seguridad Ciudadana con cargo a la Actividad 1246 Prevención de Delitos y Faltas en Coordinación con la PNP, Tarea 1 Servicio de Serenazgo, en el cual se registra un saldo presupuestal de 3,316,646.87 (Tres millones trescientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y seis y 87/100 nuevos soles). El monto asignado será afectado al presupuesto 2012 de acuerdo al clasifi cador de gastos siguiente: Clasifi cación Institucional Jefatura de Gestión: 01 Municipalidad Metropolitana de Lima. Unidad Ejecutora: 02 De Servicios Municipales. Centro de Costos: 12016 Seguridad Ciudadana. Actividad: 1246 Prevención de Delitos y Faltas en Coordinación con la PNP. Tarea: 01 Prevención de Delitos y Faltas en Coordinación con la PNP. Clasifi cador Funcional Programático: Función: 05 Orden Público y Seguridad Programa: 014 Orden Interno Sub-Programa: 0031 Seguridad Vecinal y Comunal Fuente de Financiamiento: 02 Recursos Directamente Recaudados Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados Monto: S/. 649,803.11 6.2. Fuente de Financiamiento La Fuente de Financiamiento es la 02 y el Rubro 09, ambos provienen de los Recursos Directamente Recaudados. 6.3. Principales Gastos Previstos Los principales gastos previstos están distribuidos en gastos de Bienes y Servicios, Bienes de Capital y Contrato de Administrativo de Servicios, según cuadro adjunto: PRESUPUESTO DEL CEMFOCAS RUBRO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SALDO PRESUPUESTAL 3,316,646.87 - TRES MILLONES TRECIENTOS DIECISEISMIL SEICIENTOS CUARENTAISEIS con 87/100 N.S. MONTO ASIGNADO CEMFOCAS 649,803.11 - SEICIENTOS CUARENTAINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES con 11/100 N.S. ITEM Genérica de Gasto Específi ca de Gasto DESCRIPCIÓN Costo Total Total General 649,803.11 23 Bienes y Servicios 532,802.11 26 Adquisición de Activos No Financieros 117,001.00 1 23.1.99.1.99 Otros Bienes 88,281.76 2 23.11.11.1 Para Edifi cios Y Estructuras 8,496.00 3 23.12.11 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 35,840.00 4 23.15.12 Papelería en General, Utiles y Materiales de Ofi cina 3,144.72 5 23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocador 388.00 7 23.24.11 De Edifi caciones, Ofi cinas y Estructuras 50,411.63 8 23.25.12 De Vehículos 221,440.00 9 23.25.14 De Maquinarias y Equipos 10,350.00 10 23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 87,450.00 11 23.27.11.99 Servicios Diversos 27,000.00 12 26.32.12 Mobiliario 51,281.00 13 26.32.32 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 38,912.00 14 26.32.94 Electricidad y Electrónica 19,331.00 15 26.61.99.99 Otros 7,477.00 El presente constituye el Informe Técnico que sustenta la creación del Proyecto Especial “Centro Metropolitano de