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39 NORMAS LEGALES Sábado 15 de junio de 2024 El Peruano / servidores públicos o representantes del Estado que irrogue gastos al tesoro público y que se encuentren comprendidos en las entidades púbicas sujetas al ámbito de control de la Ley de Presupuesto del Sector Público; Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las universidades públicas se encuentran comprendidas dentro del ámbito de su aplicación; Que el artículo 2° del Reglamento de la Ley Nº 27619 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2022-PCM, establece que “la resolución de autorización de viaje al exterior de la República estrictamente necesarios, será debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés especí fi co de la institución, y deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac”, debiendo sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público, bajo responsabilidad; Que el numeral 4 del Reglamento de la Ley Nº 27619 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2022- PCM, señala que “la resolución de autorización de viaje deberá publicarse en el Diario O fi cial “El Peruano” con anterioridad al viaje. En aquellos casos en que se haya requerido una permanencia mayor a la autorizada, se deberá acreditar especí fi camente la circunstancia que la motiva, siendo necesaria, además, la publicación de la autorización de mayor permanencia”; Que mediante Informe N° 00004-2024-INICTEL- UNI/CTT del 17 de abril de 2024, la coordinadora de Transferencia Tecnológica de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica solicitó autorización de viaje de la servidora Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica para que participe en el “X Foro del Sector TIC” organizado por la Fundación CTIC a partir del 18 al 19 de junio de 2024 en la cuidad de Gijón, Asturias, España; Que mediante Informe N° 000023-2024-INICTEL- UNI/CTT del 16 de mayo de 2024, la coordinadora de Transferencia Tecnológica informó al director de Capacitación y Transferencia Tecnológica que ha recibido la autorización del director ejecutivo para presentar el pedido de autorización en comisión de servicios de la Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS al Comité Directivo para que autorice su participación en el “X Foro del Sector TIC” a realizarse del 18 al 19 de junio de 2024 en la cuidad de Gijón, Asturias, España; periodo que incluye días de desplazamiento, gastos por viáticos (alimentación y transporte local) y seguro de viaje asumidos por el INICTEL-UNI que asciende a S/. 4251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y uno con 00/100) conforme a disponibilidad presupuestal, toda vez que los gastos de pasajes aéreos y alojamiento (hotel) corren por cuenta de la Fundación CTIC, según el siguiente detalle: Viáticos (alimentación y transporte local) y seguro de viaje S/ 4,251.00 nuevos soles Total S/ 4,251.00 nuevos soles Que mediante Disponibilidad Presupuestal N° 005-2024-DCTT-Transferencia de Productos Tecnológicos del 25 de mayo de 2024, la O fi cina de Plani fi cación y Presupuesto autorizó la disponibilidad presupuestal por un monto de S/. 4251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y uno con 00/100 nuevos soles) destinados a fi nanciar la participación de la servidora Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS al “X Foro del Sector TIC” organizado por la Fundación CTIC a partir del 18 al 19 de junio de 2024 en la cuidad de Gijón, Asturias, España; por la fuente de fi nanciamiento de recursos ordinarios; Que mediante Informe Nº00010-2024-INICTEL-UNI/ SG del 31 de mayo de 2024, el secretario general del INICTEL-UNI remitió el Acuerdo Nº 002-2024 del Comité Directivo, adoptado en su Sesión Extraordinaria Nº 002- 2024 que acordó aprobar el viaje en comisión de servicio de la Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS, servidora de Transparencia Tecnológica de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica para participar en el “X Foro del Sector TIC” organizado por la Fundación CTIC del 18 al 19 de junio de 2024 en la cuidad de Gijón, Asturias, España, periodo que considera días de desplazamiento, así como la asignación viáticos (alimentación y transporte local) y seguro de viaje, considerando el costo de los pasajes internacionales (Lima-Madrid-Lima), así como el alojamiento (hotel) y que serán asumidos por la Fundación CTIC, conforme al marco normativo de la Ley de Presupuesto y previa verifi cación de disponibilidad presupuestal; Que mediante O fi cio Nº 108-2024-OAJ-UNI del 12 de junio de 2024, la O fi cina de Asesoría Jurídica emitió opinión que resulta procedente autorizar el viaje a la comisión de servicios de la Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS, servidora del Equipo de Transferencia Tecnológica de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica, a efectos de que participe en el “X Foro del Sector TIC” organizado por la Fundación CTIC a partir del 18 al 19 de junio de 2024 en la cuidad de Gijón, Asturias, España; y, Estando al Proveído N° 3430/ALCHN Rect.24 del 12 de junio de 2024 del despacho del Rectorado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25° del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería; SE RESUELVE:Artículo 1°.- Aprobar el viaje en comisión de servicios de la Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS, servidora del Equipo de Transferencia Tecnológica de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica a efectos de que participe en el “X Foro del Sector TIC” organizado por la Fundación CTIC que se llevará a cabo del 18 al 19 de junio de 2024 en la cuidad de Gijón, Asturias, España, período que considera días de desplazamiento. Artículo 2°.- Otorgar a la servidora Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS el monto de S/. 4251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y uno con 00/100 soles) para sufragar los gastos de viáticos (alimentación y transporte local) y seguro de viaje que irrogue su participación en la comisión de servicios referida en los considerandos de la presente Resolución, debiendo rendir cuenta documentada de lo gastado en un plazo no mayor a quince (15) días calendario al término de la referida comisión. Artículo 3°.- Los gastos señalados en el artículo anterior serán fi nanciados de acuerdo al detalle contenido en el presente cuadro y afectado a la meta señalada. MetaCadena de GastoFF Concepto Monto 0021 2.3.2.1.1.2 R.O Viáticos ( alimentación y transporte local) y seguro de viajeS/. 4251,00 Total S/. 4251,00 Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje de la servidora Mag. EDITH MARITZA VIGO BARRIENTOS, deberá presentar ante el Comité Directivo de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI, un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje. Artículo 5.- Disponer que la Secretaría General de la Universidad Nacional de Ingeniería realice las gestiones para la publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” con cargo al presupuesto de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI. Artículo 6°.- Dar cuenta al Comité Directivo del INICTEL-UNI. Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese. PABLO ALFONSO LÓPEZ CHAU NAVA Rector SONIA ANAPAN ULLOA Secretaria General 2298210-1