Norma Legal Oficial del día 05 de abril del año 2003 (05/04/2003)
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TEXTO DE LA PÁGINA 20
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NORMAS LEGALES
PAGADO Contrato Principal Adicional Nº 01
MORDAZA, sabado 5 de MORDAZA de 2003
511,246.21 117,191.99 ---------------628,438.20 5,649.85
para la ejecucion de la Obra de Rehabilitacion del MORDAZA Rural: MORDAZA SHUNTE METAL, TRAMO II: KM 06+000 KM 11+000, ubicada en el departamento de San MORDAZA, por el monto de su propuesta ascendente a la suma de SEISCIENTOS SESENTITRES MIL CIENTO SETENTIOCHO CON 89/100 NUEVOS SOLES (S/.663,178.89), incluido el I.G.V., con financiamiento SUBCONVENIO MORDAZA CONTRADROGAS USAID; Que, mediante Resolucion Directoral Nº 1240-2000-MTC/ 15.02.PERT-PCR, se aprobo la Ampliacion de Plazo de Obra, con Resolucion Directoral Nº 1266-2000-MTC/ 15.02.PERT-PCR, se aprobo la Intervencion Economica de Obra, con Resolucion Directoral Nº 106-2001-MTC/ 15.02.PERT-PCR, se aprobo el Presupuesto Deductivo Nº 01, ascendente a la suma de SESENTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTITRES CON 25/100 NUEVOS SOLES (S/.62,443.25) incluido el IGV, y con Resolucion Directoral Nº 107-2001-MTC/15.02.PERT-PCR, se aprobo el Presupuesto Adicional Nº 01, ascendente a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 33/100 NUEVOS SOLES (S/.150,604.33) incluido el IGV; Que, mediante Memorandum Nº 723-2001-MTC/ 15.17.12, de fecha 29.10.2001, el Gerente Tecnico, hace MORDAZA el Informe Nº 310-2001-MTC/15.17.12-GT/LHMS de fecha 29.10.2001, del Coordinador de Proyectos el cual considera procedente el Presupuesto Deductivo Nº 02, ascendente a la suma de TRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 06/100 NUEVOS SOLES (S/. 3,116.06), por menores metrados ejecutados y la Liquidacion Final de Obras, con un saldo a cargo del Contratista ascendente a la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 82/100 NUEVOS SOLES (S/.10,624.82) incluido el I.G.V.; Que, mediante Carta Nº 53-VCHI-Tocache-01, el Supervisor Externo VHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES, pone en conocimiento del Contratista MORDAZA G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A. la relacion de proveedores impagos; Que, mediante Oficio Nº 821-2002-MTC/15.02.PERT.03, de fecha 12.6.02, la entidad requirio al Contratista a efectos de que cumpla con hacer entrega del Certificado de No Adeudos, en un ultimo plazo de 15 dias a partir de la notificacion que se entrego por conducto notarial el 13.6.2002, caso contrario la entidad procedera a ejecutar la Carta Fianza por incumplimiento de Contrato; Que, habiendo transcurrido con exceso el ultimo plazo, sin que el Contratista cumpla con presentar el Certificado de No Adeudos, por lo tanto ha hecho caso omiso al ultimo requerimiento en consecuencia se debe proceder a ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; Con la conformidad de la Gerencia de Proyectos y Jefatura de Asesoria Legal; Estando a las facultades otorgadas a la Direccion Ejecutiva, mediante Resolucion Ministerial Nº 156-2002-MTC/ 15.02; y, De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 05-94-TCC, Resolucion Suprema Nº 106-2001-MTC; SE RESUELVE: Articulo Primero.- Aprobar en via de regularizacion, el Presupuesto Deductivo Nº 02, ascendente a la suma de TRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 06/100 NUEVOS SOLES (S/.3,116.06), por menores metrados ejecutados, referido a la Obra de Rehabilitacion del MORDAZA Rural: MORDAZA SHUNTE METAL, TRAMO II: KM 06+000 KM 11+000, ubicada en el departamento de San MORDAZA, ejecutada por el Contratista MORDAZA G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A. Articulo Segundo.-Aprobar la Liquidacion Final de Obras de Rehabilitacion del MORDAZA Rural: MORDAZA SHUNTE METAL, TRAMO II: KM 06+000 KM 11+000, ubicada en el departamento de San MORDAZA, ejecutado por el Contratista MORDAZA G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A., con un monto de inversion de SETECIENTOS CUARENTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 91/100 NUEVOS SOLES (S/.748,223.91), incluido el IGV.
AUTORIZADO Y PAGADO AUTORIZADO Contrato Principal Adicional Nº 01 Deductivo Nº 01 Deductivo Nº 02 562,016.01 127,630.79 -52,918.01 - 2,640.74 ---------------634,088.05
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AUTORIZADO Contrato Principal Adicional Nº 01 Deductivo Nº 01 Deductivo Nº 02 101,161.88 22,973.54 - 9,525.24 - 475.33 --------------114,135.85
PAGADO Contrato Principal Adicional Nº 01
93,395.11 21,094.56 ---------------114,489.67 353.82 506,457.26 127,630.79 114,135.85 ---------------748,223.90 84,302.40 76,686.94 7,615.46 10,835.58 10,835.58 0.00 8,305.39 0.00 8,305.39
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA COSTO FINAL DE LA OBRA Contrato Principal Adicional IGV
ADELANTO EN EFECTIVO Otorgado Amortizado SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA FONDO DE GARANTIA Retenidos al Contratista Devueltos al Contratista SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA OTROS - MULTA Autorizado Retenido SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESUMEN DE SALDOS
A CARGO DEL CONTRATISTA AUTORIZADO Y PAGADO En efectivo En I.G.V. ADELANTOS FONDO DE GARANTIA OTROS - MULTA
A FAVOR DEL CONTRATISTA
0.00 5,649.85 353.82 0.00 7,615.46 0.00 0.00 0.00 8,305.39 0.00 ----------------------------------------16,274.67 5,649.85 10,624.82
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA
Articulo Tercero.- Autorizar a la Gerencia de Administracion a retener al Contratista MORDAZA G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A., los saldos que resulte a su favor, ascendente a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTINUEVE CON 85/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,649.85), a fin de cubrir el saldo a cargo. Articulo Cuarto.- Autorizar a la Gerencia de Administracion a ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento al Contratista por no cumplir con presentar el Certificado de No Adeudos. Articulo Quinto.- Autorizar a la Gerencia de Administracion y a la Jefatura de Asesoria Legal a iniciar las acciones legales pertinentes, a fin de que el Contratista MORDAZA G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A., cumpla con cancelar la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 82/100 NUEVOS SOLES (S/.10,624.82), caso contrario de la ejecucion de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, la Entidad se MORDAZA pago de este saldo a cargo del Contratista.