Norma Legal Oficial del día 24 de junio del año 2000 (24/06/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 27

MORDAZA, sabado 24 de junio de 2000

NORMAS LEGALES

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FLUJOGRAMA DE LA FASE DE PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL

DESCRIPCION Revision General: Se efectua en la sede de Contraloria General. Determinacion preliminar de puntos criticos. Revision Estrategica: Se efectua a traves de una breve visita a las entidades, donde se complementa la informacion. Se elabora: Informe de Visita Interina Plan de Auditoria Programa de Auditoria

OPERACION

Nº

PERSONAL

FLUJO DE ACCION

1

Auditor Encargado e integrantes

1

2

Supervisor Auditor Encargado e integrantes Especialistas Auditor Encargado e integrantes. Participacion de los Especialistas.

2

3

3

Revisa los tres documentos

4

Supervisor

4

Correccion de los documentos con las sugerencias del supervisor.

5

Auditor Encargado e integrantes

5

Revisa los tres documentos

6

Jefe de Area

6

Correccion del informe, con las sugerencias del Jefe de Area

7

Supervisor, Auditor Encargado e integrantes de la Comision

7

Se eleva el Plan, Programa de Auditoria y oficios de acreditacion

8

Subcontralor y Contralor General.

8