Norma Legal Oficial del día 24 de junio del año 2000 (24/06/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 29

MORDAZA, sabado 24 de junio de 2000

NORMAS LEGALES

Pag. 188371

FLUJOGRAMA DE LA FASE DE ELABORACION DEL INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL

DESCRIPCION Redaccion del borrador del informe

OPERACION

Nº 1

PERSONAL Auditor Encargado e integrantes

FLUJO DE ACCION 1

Revisa el borrador del informe

2

Supervisor

2

Correccion del informe, con las sugerencias del Supervisor.

3

Auditor Encargado e integrantes

3

Revisa el informe

4

Jefe de Area Supervisor, Auditor Encargado e integrantes de la Comision Subcontralor y Contralor General.

4

Correccion del informe, con las sugerencias del Jefe de Area

5

5

Se eleva el aprobacion

informe

para

su

6

6

Exposicion de resultados al titular de la entidad (proyeccion de video y muestra de MORDAZA fotograficas) y entrega (o remision) del informe a la entidad auditada

7

Jefe de Area, Supervisor, Auditor Encargado e integrantes de la comision

7

Entrega directa al Organo de Auditoria Interna

8

Jefe de Area

8

Seguimiento de medidas correctivas

9

Area responsable. Sistema Nacional de Control

9