Norma Legal Oficial del día 24 de junio del año 2000 (24/06/2000)
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TEXTO DE LA PÁGINA 28
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, sabado 24 de junio de 2000
FLUJOGRAMA DE LA FASE DE EJECUCION DE LA AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
DESCRIPCION Acreditacion e instalacion en la entidad Exposicion de los objetivos, alcance y naturaleza ante el titular de la entidad. Requerimientos de informacion, entrevistas al titular y funcionarios competentes, utilizando formatos preelaborados. Evaluacion de la gestion administrativa ambiental. Evaluacion del control interno Obtencion de evidencias Elaboracion de papeles de trabajo Supervision Determinacion y evaluacion de los impactos ambientales. Inspeccion fisica, toma de muestras, analisis y procedimientos alternativos. Obtencion de evidencias: filmaciones, fotos, etc. Elaboracion de papeles de trabajo. Supervision Formulacion de hallazgos en base a las evidencias obtenidas e informes de los especialistas. Supervision Reportes de avance a las instancias superiores Revisa los hallazgos, con los papeles de trabajo Correccion de hallazgos con las sugerencias del Supervisor Comunicacion de hallazgos y exposicion ante los funcionarios comprendidos. Obtencion de carta de revelacion (representacion), en la que debera senalar si la entidad ha entregado toda la informacion requerida y otros aspectos importantes. Entrega de la normativa ambiental al titular de la institucion para su conocimiento y difusion. Evaluacion de descargos de los funcionarios comprendidos en los hallazgos y culminacion de los papeles de trabajo.
OPERACION
Nº
PERSONAL Supervisor, Auditor Encargado e integrantes
FLUJO DE ACCION
1
1
2
Supervisor Auditor Encargado e integrantes
2
3
Supervisor Auditor Encargado e integrantes.
3
4
Supervisor Auditor Encargado, integrantes y especialistas
4
5
Supervisor Auditor Encargado e integrantes
5
6
Supervisor Auditor Encargado e integrantes de la Comision Supervisor y Auditor Encargado de la Comision Supervisor y Auditor Encargado de la Comision.
6
7
7
8
8
9
9
10
Supervisor y Auditor Encargado de la Comision.
10
11
Auditor Encargado e integrantes de la Comision.
11