Norma Legal Oficial del día 27 de enero del año 2003 (27/01/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 21

MORDAZA, lunes 27 de enero de 2003

NORMAS LEGALES

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h) Aprobar el Plan Operativo, Presupuesto Anual y el Plan Estrategico. i) Aprobar el Informe de Gestion Institucional, los Estados Financieros y la Memoria Anual de cada Ejercicio del PROVIAS NACIONAL; j) Aprobar los documentos normativos y de gestion correspondientes, para la operatividad organica y funcional de la Entidad, en su ambito de competencia; k) Ejercer la representacion de la Entidad ante instancias administrativas, policiales asi como, en todos los actos tecnicos, administrativos y presupuestales; l) Informar al Viceministro de Transportes sobre el avance de los proyectos a su cargo, recursos presupuestales y tecnicos que se requieren, inversiones realizadas, creditos y financiamientos otorgados, licitaciones y contratos realizados; m) Suscribir los contratos para la ejecucion de estudios, supervision de estudios, obras, supervision de obras, adquisicion de bienes y equipos, asesoria, consultoria, peritaje, auditoria externa, asi como los contratos de personal y de servicios, necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente; n) Gestionar la asignacion de recursos presupuestales para la Entidad, asi como realizar las modificaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de las metas programadas y los objetivos de la Entidad; o) Autorizar la apertura de cuentas bancarias con sujecion a las Normas de los Sistemas Administrativos del Sector Publico y demas dispositivos legales; p) Suscribir convenios y contratos con Organismos Nacionales e Internacionales para la ejecucion de los proyectos a su cargo, con sujecion a las normas legales vigentes; q) Autorizar la apertura y desactivacion de las Unidades Zonales bajo su cargo, de Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje, asi como delimitar su ambito geografico de accion; r) Aprobar la suspensiones o cancelaciones del pago de peajes; s) Expedir Resoluciones Directorales en asuntos relacionados con la Entidad y ejercer la instancia administrativa que corresponda; t) Designar o remover a los Gerentes, contratar funcionarios y el personal necesario para el cumplimiento de los fines y objetivos, con sujecion a la legislacion vigente; u) Aprobar las liquidaciones de proyectos y contratos; v) Delegar las funciones que considere pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda; w) Otras funciones y atribuciones dentro de su competencia y aquellas que le asigne el Viceministro de Transportes. Articulo 11º.- La Direccion Ejecutiva esta a cargo de un Director Ejecutivo, quien ejerce la representacion del PROVIAS NACIONAL y es designado por Resolucion Ministerial a propuesta del Viceministro de Transportes. La Direccion Ejecutiva mantiene relaciones de coordinacion con todos los organos y entidades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidades y organismos publicos y privados relacionados al cumplimiento de sus objetivos y fines. El Director Ejecutivo depende funcional y jerarquicamente del Viceministro de Transportes. TITULO V ORGANO DE CONTROL CAPITULO I GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA Articulo 12º.- La Gerencia de Auditoria Interna, es el organo responsable de programar, conducir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de control posteriores a las actividades administrativas, tecnicas y financieras de los diferentes organos del PROVIAS NACIONAL, mediante auditorias, examenes especiales, inspecciones e investigaciones de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control y las normas legales vigentes. Articulo 13º.- La Gerencia de Auditoria Interna tiene las siguientes funciones y/o responsabilidades: a) Proponer a la Direccion Ejecutiva de la Entidad, la politica de control de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Control;

b) Formular el Plan Anual de Control de acuerdo a las politicas y directivas del Sistema Nacional de Control en coordinacion con el Organo de Control del Sector y someterlo a la aprobacion de la Direccion Ejecutiva; c) Realizar inspecciones e investigaciones sobre aspectos tecnicos, administrativos, economicos y contables de las actividades del la Entidad, en MORDAZA con la normatividad vigente y terminos contractuales establecidos, proponiendo las recomendaciones a que hubiere lugar; d) Emitir los informes resultantes de las acciones de control, proponiendo a la Direccion Ejecutiva las medidas correctivas pertinentes; e) Mantener permanentemente informado a la Direccion Ejecutiva los resultados de las acciones de control, programadas e inopinadas, recomendando las acciones correctivas necesarias y posteriormente efectuar el seguimiento correspondiente para superar las observaciones e implantar las recomendaciones; f) Proponer a la Direccion Ejecutiva para su aprobacion, las normas y procedimientos que orienten el desarrollo de las actividades de la Gerencia de Auditoria Interna, relacionadas a la mejor aplicacion a la Normatividad del Sistema Nacional de Control; g) Evaluar el control interno y brindar asistencia especializada a la Direccion Ejecutiva y demas organos de la Entidad respecto a la Normatividad del Sistema Nacional de Control; h) Formular recomendaciones a la Direccion Ejecutiva y a los diferentes organos de la Entidad para mejorar los procesos, practicas e instrumentos de control interno, aportando informacion evaluada y criterios sustentables que MORDAZA producto del analisis de situaciones acontecidas; i) Realizar por encargo de la Contraloria General de la Republica, la supervision de las Auditorias Externas, acorde con la normatividad del Sistema Nacional de Control; j) Investigar las irregularidades verificadas en el MORDAZA de control y las denuncias sobre hechos que afecten los intereses de la Entidad; k) Verificar y controlar el cumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad, asi como la normatividad del Sistema Nacional de Control; l) Otras materias de su competencia y aquellas que le asigne la Direccion Ejecutiva de la Entidad; Articulo 14º.- La Gerencia de Auditoria Interna esta a cargo de un Gerente, que es designado por el Director Ejecutivo del PROVIAS NACIONAL, de quien depende jerarquicamente, coordina con los demas organos del PROVIAS NACIONAL y con la Oficina General de Auditoria Interna del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con la Contraloria General de la Republica. TITULO VI ORGANO DE APOYO CAPITULO I GERENCIA DE ADMINISTRACION Articulo 15º.- La Gerencia de Administracion, es el organo de apoyo del PROVIAS NACIONAL responsable de administrar los recursos economicos, humanos y materiales. Articulo 16º.- La Gerencia de Administracion tiene las siguientes funciones: a) Dirigir, controlar y supervisar los Sistemas Administrativos de acuerdo a las condiciones establecidas en los Contratos, Convenios y Acuerdos de Prestamo con las entidades financieras y las normas nacionales de los referidos Sistemas; b) Administrar, supervisar y controlar los recursos humanos, materiales, economicos de la Entidad; c) Ejecutar presupuestamente los recursos economicos asignados a la Entidad; d) Formular y presentar oportunamente los Estados Financieros y Estados de Situacion Economica al termino de cada ejercicio fiscal y cuando lo requieran las Entidades Financiadoras y Cofinanciadoras; e) Formular el Plan de Cuentas de la Entidad; f) Coordinar la adquisicion de bienes y servicios y brindar un adecuado apoyo logistico, necesarios para el adecuado funcionamiento de la Entidad; g) Administrar los Activos de la Entidad, manteniendo actualizado los correspondientes inventarios y Margesi de Bienes;