Norma Legal Oficial del día 30 de junio del año 2017 (30/06/2017)
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TEXTO DE LA PÁGINA 78
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N° 17 CAMPO Importe total documento relacionado TIPO Numérico
NORMAS LEGALES
LONGITUD Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales 3
Viernes 30 de junio de 2017 /
El Peruano
VALIDACIONES
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Moneda del importe total del Alfanumérico documento relacionado Fecha de pago Número de pago Importe de pago dd/mm/aaaa Alfanumérico Numérico
De acuerdo al catalogo N° 2 del Anexo VII de la Resolución de Superintendencia N° 117-2017/ SUNAT. La fecha de pago no puede ser menor o mayor a 5 dias de la fecha de emisión del comprobante relacionado. Validar que el número de pago no haya sido informado anteriormente.
Datos del pago 19 20 21 10 Hasta 20
Hasta 12 Validar que los pagos efectuados para un comprobante mas el importe de pago que se envia, enteros y hasta no exceda al importe total del comprobante. 2 decimales 3 La moneda del importe de pago debe ser la misma que la moneda del importe total del documento relacionado.
22
Moneda del Importe de pago Importe percibido
Alfanumérico
Datos de la Percepción 23 Numérico Hasta 12 - Si el importe total del comprobante es en soles, tener en cuenta lo siguiente: enteros y hasta Importe percibido = % del regimen de percepción * Importe de pago 2 decimales - Si importe total del comprobante está en una moneda diferente a soles, tener en cuenta lo siguiente: Importe percibido = (% del regimen de percepción * Importe de pago) * tipo de cambio. 3 10 En soles. La fecha de la percepción debe ser igual a la fecha de pago.
24 25 26
Moneda de importe percibido (solo PEN) Fecha de Percepción Monto neto cobrado
Alfanumérico Alfanumérico Numérico
Hasta 12 - Si el importe total del comprobante está en soles, tener en cuenta lo siguiente: enteros y hasta Monto neto cobrado = Importe de pago + Importe percibido 2 decimales - Si importe total del comprobante está en una moneda diferente a soles, tener en cuenta lo siguiente: Monto neto cobrado = Importe de pago + (Importe percibido/tipo de cambio) 3 De acuerdo al catalogo N° 2 del Anexo VII de la Resolución de Superintendencia N° 117-2017/ SUNAT. De acuerdo al catalogo N° 2 del Anexo VII de la Resolución de Superintendencia N° 117-2017/ SUNAT. En soles.
27
Moneda del monto neto cobrado La moneda de referencia para el tipo de cambio La moneda objetivo para la tasa de cambio (siempre PEN) El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda de destino (tipo de cambio) Fecha de cambio
Alfanumérico
Tipo de cambio 28 29 Alfanumérico Alfanumérico 3 3
30
Numérico
Hasta 4 enteros y hasta 6 decimales 10
31
dd/mm/aaaa
Nota: El archivo se debe generar en formato de texto y comprimido en formato ZIP con el mismo nombre, con la estructura que se indica y cuyos campos deben estar separados por el caracter "|" (conocido como pipe o palote). El nombre del archivo TXT y ZIP deberá tener el siguiente formato:
ANEXO IV COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS EN EL SEE - CF
Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripción del Campo Serie: 4 posiciones, siendo las dos primeras de la izquierda CF. Será una serie única por PSE - CF. Número de ticket POS (corresponde al número de ID de la transacción) Número de RUC del establecimiento donde se realizó la operación Código de local anexo asignado por el PSE - CF Código de la entidad financiera que emitió la tarjeta o código del PSE - CF en caso el pago sea en efectivo. Tipo de tarjeta con el que se realizó la operación; puede ser débito = 'D', crédito = 'C' o efectivo = 'E' (en mayusculas) Fecha de emision Hora de emisión Importe total de la venta o prestación de servicio Propina: Si en la transacción se incluye la propina, se deberá consignar ese dato. Tipo de Campo Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter dd/mm/aaaa hh:mm:ss Numérico Numérico Longitud 4 20 11 6 2 1 10 8 15 15 2 2 Decimal Tipo de dato obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio opcional