Norma Legal Oficial del día 25 de septiembre del año 2004 (25/09/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 33

MORDAZA, sabado 25 de setiembre de 2004

NORMAS LEGALES

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11. El control de los procesos de personal examinara la contratacion y pago de remuneraciones y pensiones, asi como el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades de los funcionarios y servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos. Es de interes para el control, el examen de la contratacion y supervision de consultores con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico, donde se evaluara la naturaleza del servicio especializado y su correspondencia con funciones de caracter misional. Se incidira en la deteccion de practicas ilicitas relacionadas con el pago irregular de remuneraciones, bonificaciones, dietas y subvenciones, incluyendo los bonos de productividad. 12. En materia de prohibiciones, se MORDAZA prioridad al examen de practicas de nepotismo. 13. Cautelar y verificar el cumplimiento de la MORDAZA de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios y servidores publicos al tomar posesion de sus cargos, durante su ejercicio y al MORDAZA los mismos, conforme a lo dispuesto en el articulo 42º de la Constitucion Politica del Estado y las Leyes Nº 27482 y Nº 27785. 2.2 LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL 1. Con el fin de contribuir a mejorar la administracion general del Estado, se debera incidir en la evaluacion de la gestion macro-administrativa, presupuestal, financiera y los resultados logrados en los programas gubernamentales de interes nacional, regional y local, en terminos del cumplimiento de los objetivos y metas. 2. Programar acciones de control para supervisar el uso y destino de los recursos provenientes del endeudamiento externo e interno, de acuerdo a las clausulas establecidas en los contratos de prestamo o convenios suscritos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La evaluacion de las operaciones de deuda publica se realizara con un enfoque integral que comprenda la negociacion, concertacion y utilizacion de los recursos, debiendo verificar la existencia de politicas de endeudamiento orientadas a generar recursos para atender el pago del servicio de la deuda, asi como la rentabilidad economica y social de los proyectos de inversion. 3. En apoyo al MORDAZA de modernizacion del Estado, la Contraloria General debera incidir en el control de gestion a los procesos de descentralizacion, planeamiento estrategico e inversion publica; asi como, en la evaluacion de los diversos sistemas de informacion instaurados en el sector publico. 4. Se MORDAZA especial enfasis a la programacion de acciones rapidas, operativos de control e inspecciones, orientados a la atencion oportuna de denuncias ciudadanas, pedidos del Congreso de la Republica y verificacion de actos de corrupcion con evidencia fehaciente. 5. La supervision y control del Programa del Vaso de Leche comprende las acciones de seguimiento y evaluacion del gasto efectuado por las municipalidades en terminos financieros y de productos, y la realizacion de examenes especiales orientados a verificar el cumplimiento normativo y la calidad de los servicios brindados. 6. Control previo de los procesos encargados a la Contraloria General por Ley expresa, tales como el pago de presupuestos adicionales de obra publica, las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras con caracter de secreto militar u orden interno exonerados de Licitacion Publica, Concurso Publico o Adjudicacion Directa; la opinion sobre las fianzas y garantias otorgadas por el Estado sobre las operaciones de endeudamiento y otros. 7. El control de los procesos de privatizacion y concesiones se realizara con un enfoque integral que incluya, en el primer caso, el examen de las acciones previas, el MORDAZA de adjudicacion y cumplimiento de los compromisos adquiridos; y en el MORDAZA, la evaluacion beneficio-costo y cumplimiento de los compromisos pactados especialmente en los principales programas carreteros y agricolas. El alcance de la accion de control puede incluir los procesos concluidos y en ejecucion, e institucionalmente a PROINVERSION, el CEPRI y Proyecto respectivo, y la(s) entidad(es) interviniente(s) en el MORDAZA de promocion de la inversion privada, supervision de los compromisos contractuales y uso de los recursos de privatizacion; priorizando su ejecucion en funcion a criterios de materialidad economica, existencia de denuncias sustentadas e impac-

tos en el servicio concesionado. El planeamiento pondra enfasis en la deteccion de irregularidades y en la evaluacion de gestion relacionada con la reestructuracion y reflotamiento, compromisos de inversion y uso de los fondos recibidos de la privatizacion. 8. El control del medio ambiente y del patrimonio cultural estara orientado al examen de los resultados de gestion obtenidos, en terminos del logro de objetivos y metas institucionales, evaluando el cumplimiento de los Convenios Internacionales suscritos por el Gobierno Peruano sobre medio ambiente, recursos naturales y patrimonio cultural; asi como los convenios o contratos suscritos de manera particular por la entidad. 9. La evaluacion de Programas Gubernamentales se realizara dentro de un enfoque de gestion proactivo orientado a recomendar acciones de mejora, mediante el uso de instrumentos como el seguimiento, la evaluacion y el control de gestion, incidiendo en los programas de lucha contra la pobreza, promocion del empleo, programas basicos y de emergencia en educacion y salud, programas de vivienda y saneamiento rural, asistencia alimentaria, programas de modernizacion administrativa y reforma de los servicios. El objetivo principal de la evaluacion es determinar la efectividad con que se cumplen los objetivos y metas de los programas y sus impactos sobre la poblacion beneficiaria, medir el avance fisico financiero e identificar las causas que originan las desviaciones en la ejecucion, planteando las acciones correctivas y de superacion a los problemas de gestion detectados. El planeamiento de esta accion requiere un trabajo coordinado con los OCI, quienes proveeran informacion util para los fines de evaluacion y, eventualmente, se unificaran criterios respecto al objetivo y alcance de algun encargo de control que posibilite contar con una muestra representativa para las evaluaciones macro. 2.3 LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Son lineamientos complementarios a los descritos en el item 2.1, que expresan las politicas y prioridades en materia del control de gestion, aplicables a los sectores del Gobierno Nacional y sus instituciones adscritas. Control de Entidades del Gobierno Central 1. Los Planes de Control de los sectores Educacion, Salud y Vivienda, Construccion y Saneamiento, comprenderan en su programa la realizacion de acciones de control orientadas a evaluar la provision y gestion de los servicios basicos y de los programas mas trascendentes, incidiendo en las metas y coberturas logradas, y en el acceso de la poblacion de menores recursos ubicada en zonas rurales y MORDAZA marginales. Son areas de interes para el control, los programas de salud, educacion y saneamiento basicos, los programas de vivienda A Trabajar y Techo Propio de las zonas urbanas y rurales, los proyectos con financiamiento externo y los creditos otorgados a traves del Fondo Hipotecario de Promocion de la Vivienda MI VIVIENDA y el Banco de Materiales, para la construccion de viviendas populares. 2. Los Planes de Control para las Direcciones Regionales de Salud y las Unidades de Gestion Educativa podran incorporar en su programacion, de modo propio o por pedido de sus Inspectorias Sectoriales, examenes para verificar las denuncias relacionadas con casos de negligencia medica y/o sanitaria, prestacion irregular de los servicios educativos y de salud, entre otros. 3. Los Planes de Control para los sectores Agricultura, Energia y Minas, y Produccion (Pesqueria-Industria), consideraran en su programacion la realizacion de acciones de control orientadas a evaluar proyectos de desarrollo y/o programas de interes nacional y regional; la eficacia de las obras y acciones de promocion de actividades extractivas, productivas y de transformacion, asi como sus impactos sobre la produccion, proteccion de recursos naturales y el medio ambiente, empleo e ingresos de la pequena y mediana agricultura, pequena y mediana mineria, pequena y mediana empresa. Son areas de interes para el control, las acciones destinadas a promover la competitividad y valor agregado, la dotacion de infraestructura de apoyo a la produccion, las actividades de investigacion y transferencia de tecnologia, y los mecanismos financieros como el manejo de fondos rotatorios en el sector Agricultura y las lineas de credito de