Norma Legal Oficial del día 25 de septiembre del año 2004 (25/09/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 50

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ITEM RUBRO

NORMAS LEGALES

MORDAZA, sabado 25 de setiembre de 2004
DESCRIPCION

- Las Actividades de Control segun su Estado, se encuentran en situacion de "En Proceso" y "Suspendidas" presentan un avance mayor a 0% y menor a 100%. - Una Actividad de Control se encuentra en situacion de "Concluida" si presenta un avance total de 100%. - Una Actividad de Control se encuentra "En Proceso", si presenta un porcentaje de avance mayor a 0% y menor a 100%. - Una Actividad de Control se encuentra en situacion de "Pendiente" si presenta un valor de 0%. Se encuentra "Cancelada" cuando ya se tomo la decision de no efectuarla. (6) (7) (8) (9) Cronograma Horas/Hombre Observaciones Total Marcar con una "X" el mes o meses en los cuales se viene ejecutando la Actividad de Control. Anotar el numero de Horas/Hombre que se han empleado para efectuar la actividad dentro del periodo de evaluacion. Detallar los motivos por los cuales las Actividades de Control no se han iniciado o se han retrasado en su ejecucion. Anotar tanto en numeros como en porcentaje de avance, la suma de los valores acumulados de la programacion y de la ejecucion real, a la fecha de evaluacion. Asimismo, Senalar la suma vertical del total de horas/hombre destinadas a la ejecucion de cada una de las actividades a la fecha de evaluacion.

INDICE DE ANEXOS NUMERO ANEXO N° 1 ANEXO N° 2 ANEXO N° 3 ANEXO N° 4 DENOMINACION "Factores del Macro ambiente y Micro ambiente" "Areas a ser examinadas o areas criticas" "Unidades de Medida". "Profesiones".

ANEXO Nº 2 AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS CODIGO 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0200 0201 0202 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0300 0301 0302 0303 0305 0306 0400 0401 DENOMINACION ABASTECIMIENTO Programacion Adquisiciones, licitaciones y concursos Almacenamiento y distribucion de bienes Control patrimonial (inventarios) Control de activo fijo Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otros Servicios no personales Transportes Seguros GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS Produccion de Bienes Procesos Productivos Convenios de produccion de bienes y servicios Concesiones, licencias y autorizaciones de control Procesos de concesiones Licencias, autorizaciones y permisos Produccion y prestacion de servicios Sistema de distribucion y comercializacion Procesos de privatizacion Supervision de Compromisos Contractuales Procesos de Liquidacion de Empresas CONTABILIDAD Estados financieros Estados presupuestales Estados patrimoniales Documentacion contable Informacion contable y presupuestal para la Cuenta General ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION Organizacion estructural y funcional

ANEXO N° 1 FACTORES DEL MACRO AMBIENTE CODIGO 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3499 DENOMINACION Economicos Geograficos Demograficos Politicos Legales Sociales Culturales Tecnologicos Otros

FACTORES DEL MICRO AMBIENTE CODIGO 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3599 DENOMINACION Organizacion Personal Infraestructura Tecnologia Operatividad Capacitacion Presupuesto asignado al OAI Equipamiento Otros