Norma Legal Oficial del día 25 de septiembre del año 2004 (25/09/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 41

FORMATO A-1 "PROGRAMACION DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR" (ANO 2____)

( 1) CODIGO (6) ALCANCE (7) CRONOGRAMA DE EJECUCION LINEAMIENTOS DE (solo auditores del OCI) N° n° S/. S/. DESDE HASTA POLITICA DE CGR (PERIODO) HASTA

(2)

ENTIDAD

(3) MORDAZA

(4) AREAS A SER

(5) MONTO

(8) RELACION CON (9) INTEGRANTES (10) COSTO DIRECTO (11) N° DE H/H (12) META

CODIGO

NOMBRE

EXAMINADAS

A SER

(ANEXO N° 2)

EXAMINADO

DESDE

AL AL

AL

AL

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa

Auditores OCI Especialistas Auditores OCI Especialistas

31.MAR

30.JUN

30.SET

31.DIC

ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR A SER INICIADAS EN EL ANO

1

( 13) DENOMINACION :

MORDAZA, sabado 25 de setiembre de 2004

(14) OBJETIVO

:

2

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

3

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

4

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

5

NORMAS LEGALES

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

6

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

7

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

8

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

:

n

...

( 13) DENOMINACION :

(14) OBJETIVO

: (15) TOTAL (16) TOTAL ACUMULADO

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