Norma Legal Oficial del día 25 de septiembre del año 2004 (25/09/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 49
MORDAZA, sabado 25 de setiembre de 2004
ITEM RUBRO
NORMAS LEGALES
DESCRIPCION COD. ETAPA
Pag. 277063
1 2 3 (9) Fecha de Inicio
Planificacion Especifica Ejecucion Elab. Y Aprob. De Informe
% DE AVANCE DE LA ETAPA RESPECTO A LA ACCION DE CONTROL Desde 0% hasta 20% Desde 0% hasta 60% Desde 0% hasta 20%
% DE AVANCE TOTAL 0%-20% 21% - 60% 81%-100%
Anotar la fecha de inicio de las Accion de Control que se encuentran En MORDAZA, Suspendidas y Concluidas en dd/mm/aa. Asi como de las Canceladas que presenten un grado de avance. Anotar la fecha de termino de la Accion de Control Posterior, en dd/mm/aa. (este MORDAZA es aplicable solo para las Acciones de Control Posterior concluidas). Anotar el numero de auditores del OCI con los cuales se ejecuto la Accion de Control. Asi como el numero de Especialistas. (este MORDAZA es aplicable solo para las Acciones de Control Posterior concluidas). Anotar el monto total del costo real de la Accion de Control Posterior en nuevos soles en que incurrio el personal auditor del OCI. Asi como el incurrido en los Especialistas. (este MORDAZA es aplicable solo para las Acciones de Control Posterior concluidas). Anotar el numero de horas/hombre insumidas o utilizadas por los auditores del OCI en la Accion de Control Posterior. No se incluye las horas de los especialistas. (este MORDAZA es aplicable solo para las Acciones de Control Posterior concluidas). Precisar los lineamientos de politica que se relacionan con la Accion de Control efectuada. Consignar el monto auditado, considerando la muestra seleccionada. En las Acciones de Control Posterior "Concluidas" se debe indicar el (los) Numero (s) del (los) Informe (s) de la Accion de Control. En las Acciones de Control "En proceso" que muestran desfases respecto a la programacion, debera explicarse los motivos. En las acciones "Pendientes", se debe precisar los motivos por los cuales no se efectuo la Accion de Control Posterior programada. En todos los casos de acciones "Suspendidas" y/o "Canceladas", debe justificarse las razones del caso. Anotar la suma del total vertical de la meta programada, del Costo de la Accion de Control, del numero de horas/hombre utilizadas, asi como del monto total examinado.
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Fecha de Termino
(11)
N° Real de Integrantes
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Costo Real
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N° Real de H/H
(14) (15) (16)
Relacion con Lineamientos Monto Examinado Observaciones
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Total
INSTRUCTIVO DEL FORMATO B2 "ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL" ITEM (1) (2) (3) (4) Codigo Denominacion Unidad de Medida Meta Programada RUBRO DESCRIPCION Corresponde al Codigo de la Actividad de Control asignada automaticamente por el SAGU. Describir el nombre de la Actividad de Control desarrollada. Precisar la unidad de medida de acuerdo con el Anexo Nº 3. Senalar para cada actividad el numero de meta programada y acumulada a la fecha de evaluacion asi como el porcentaje de avance que se programo alcanzar en el periodo de evaluacion. Anotar para cada actividad, el numero de unidades ejecutadas y acumuladas a la fecha de termino del periodo de evaluacion, asi como su porcentaje de avance alcanzado al termino del periodo y su Estado. Ejemplo: Si se esta informando al 30 de junio y existen 4 Actividades que tienen una ejecucion de 3, 1, 15, y 0.5 asimismo, presentan un porcentaje de avance de 75%, 25%, 100% y 50% respectivamente. EJECUCION AL 30.JUN % DE AVANCE N° TOTAL 3 75% 1 25% 15 100% 0.5 50%
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Ejecucion
Actividades Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4