Norma Legal Oficial del día 16 de diciembre del año 2006 (16/12/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 49

El Peruano MORDAZA, sabado 16 de diciembre de 2006 2006 S/. 6,767,542.54 25,766,714.55 2007 S/. 6,767,542.50 25,766,713.96

NORMAS LEGALES
Variacion Absoluta - 0.04 - 0.59 Porcentual 0.000 % 0.000%

334679

Arbitrio de Serenazgo Total

Cuadro 7: Estructura de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Publicos - Resumen
CONCEPTO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS FIJOS TOTAL 2006 S/. 7,422,305.24 351,958.09 2007 S/. 7,582,377.17 204,858,04 Variacion S/. 160,071.93 -147,100.05 Variacion % 2.2% -41.8%

3.1. Un extracto de los rubros mas relevantes de la estructura de costos del servicio de Limpieza Publica de los anos 2006 y 2007, se presenta en el siguiente detalle: Cuadro 6: Estructura de Costos por el Servicio de Limpieza Publica Resumen
CONCEPTO COSTOS DIRECTOS - Barrido de Calles - Recoleccion de Residuos COSTOS IND..y GASTOS ADMINIST. - Barrido de Calles - Recoleccion de Residuos COSTOS FIJOS - Barrido de Calles - Recoleccion de Residuos TOTAL 2006 S/. 10,354,546.46 2,615,851.13 7,738,695.33 685,277.50 59,798.11 625,479.39 150,494.15 3,457.94 147,036.21 11,190,318.11 2007 S/. 10,666,583.04 3,068,340.11 7,598,242.93 307,345.96 51,217.53 256,128.43 216,389.11 2,124.88 214,264.22 11,190,318.11 65,894.96 43.8% Variacion S/. 312,036.58 Variacion % 3.0%

34,590.57 7,808,853.90

21,618.14 7,808,853.35

-12,972.43 -0.55

-37.5% 0.00%

-377,931.54

-55.2%

Las variaciones que se indican en los componentes de estructura de costos, se debe a que se ha privilegiado principalmente la asignacion de recursos para atender los compromisos contractuales de la empresa de servicio de Mantenimiento de Areas Verdes, consecuentes del Concurso Publico Nº 0003-2006-MDLM-CE, de fecha 24 de marzo de 2006; racionalizando para este efecto, los costos indirectos y gastos administrativos, con relacion al ejercicio 2006 y los costos por la racionalizacion eficiente de los servicios publicos. 3.3. Un detalle de los principales rubros de la estructura de costos del servicio de Serenazgo de los ejercicios 2006 y 2007, se presenta a continuacion: Cuadro 8: Estructura de Costos por el Servicio de Serenazgo - Resumen
CONCEPTO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS FIJOS TOTAL 2006 S/. 5,896,356.30 632,477.38 2007 S/. 5,539,831.75 554,971.89 Variacion S/. -356,524.55 -77,505.49 Variacion % -6.0% -12.3%

0.00

0.00%

Las variaciones que se indican, en los componentes de la estructura de costos, se debe a que se ha privilegiado principalmente la asignacion de recursos para atender los compromisos contractuales de la empresa de servicio de eliminacion de desmonte, provenientes del Concurso Publico Nº 0002-2006-MDLM-CE de fecha 24 de marzo de 2006; racionalizando para este efecto, los costos indirectos y gastos administrativos con relacion al ejercicio 2006. Asimismo, se fortalecen los costos fijos por el incremento de alquileres de inmuebles y terrenos eriazos, para implementar la planta de tratamiento de compost y la planta de tratamiento de residuos solidos. 3.2. Un detalle de los componentes basicos de la estructura de costos relativos al servicio de Parques y Jardines Publicos de los ejercicios 2006 y 2007, es el siguiente:

238,708.86 6,767,542.54

672,738.86 6,767,542.50

434,030.00 -0.04

181.8% 0.00%

Las variaciones que se indican, se debe al perfeccionamiento de la estructura de los componentes de los costos; reubicando el rubro de canon a las comunicaciones (por uso de la frecuencia para radio por el cual se paga una tasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones), los seguros de vehiculos (SOAT) y el servicio externo de las comunicaciones (VOXIVA) de los costos directos a los costos fijos.

3.4. A continuacion se muestra el cuadro de la Ejecucion Presupuestal del ejercicio 2006. Cuadro 9: Ejecucion Presupuestal por Arbitrios Municipales ­ Ejercicio 2006
Arbitrio Municipal Limpieza Publica Parques y Jardines Publicos Serenazgo Total General 1º Trimestre (Ejecutado) 1,664,138.23 1,551,062.58 1,158,285.00 4,373,485.81 2º Trimestre (Ejecutado) 2,457,925.48 2,308,962.52 1,420,070.47 6,186,958.47 3º Trimestre (Ejecutado) 3,034,369.19 2,287,246.79 1,920,325.69 7,241,941.67 4º Trimestre (Proyectado) (3) 4,033,886.10 1,661,582.11 2,268,860.84 7,964,329.05 Total Proyeccion Anual 11,190,319.00 7,808,854.00 6,767,542.00 25,766,715.00 Total Presupuesto de Apertura 11,190,319.00 7,808,854.00 6,767,542.00 25,766,715.00 Saldo Presupuestal 0.00 0.00 0.00 0.00

Como se puede apreciar; los costos proyectados para el ano 2007 alcanzan los mismos niveles que los gastos ejecutados y proyectados para el presente ejercicio fiscal 2006; resultados obtenidos como consecuencia de haber logrado mayor eficiencia y tecnificacion en la prestacion de los servicios publicos a los vecinos.

Modifican el MORDAZA de la Municipalidad, dejando sin efecto Codigos en los que se establece el pago de Tasas para la interposicion de Recursos de Reconsideracion, Apelacion y cualquier Recurso Impugnatorio
ORDENANZA Nº 133 La MORDAZA, 24 de noviembre del 2006 EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MORDAZA Visto, en Sesion Ordinaria de Concejo del 23 de noviembre de 2006, el Dictamen Conjunto Nº 010 del 23 de los corrientes, de las Comisiones de Asuntos Juridicos

(1) Cabe senalar que se ha tomado como base el monto de las tasas cobradas el ano fiscal anterior, sin considerar la aplicacion de la variacion acumulada del Indice de Precios al Consumidor. 2 ( ) Costos Proyectados 3 ( ) Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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