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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 16 de diciembre de 2006 334679 Arbitrio de2006 S/.2007 S/.Variación Absoluta Porcentual Serenazgo 6,767,542.54 6,767,542.50 - 0.04 0.000 %Total 25,766,714.55 25,766,713.96 - 0.59 0.000% 3.1. Un extracto de los rubros más relevantes de la estructura de costos del servicio de Limpieza Pública de los años 2006 y 2007, se presenta en el siguiente detalle: Cuadro 6: Estructura de Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Resumen CONCEPTO2006 S/.2007 S/.Variación S/.Variación % COSTOS DIRECTOS 10,354,546.46 10,666,583.04 312,036.58 3.0% - Barrido de Calles 2,615,851.13 3,068,340.11 - Recolección de Residuos 7,738,695.33 7,598,242.93 COSTOS IND..y GASTOS ADMINIST.685,277.50 307,345.96 -377,931.54 -55.2% - Barrido de Calles 59,798.11 51,217.53 - Recolección de Residuos 625,479.39 256,128.43 COSTOS FIJOS 150,494.15 216,389.11 65,894.96 43.8% - Barrido de Calles 3,457.94 2,124.88 - Recolección de Residuos 147,036.21 214,264.22 TOTAL 11,190,318.11 11,190,318.11 0.00 0.00% Las variaciones que se indican, en los componentes de la estructura de costos, se debe a que se ha privilegiado principalmente la asignación de recursos para atender los compromisos contractuales de la empresa de servicio de eliminación de desmonte, provenientes del Concurso Público Nº 0002-2006-MDLM-CE de fecha 24 de marzo de 2006; racionalizando para este efecto, los costos indirectos y gastos administrativos con relación al ejercicio 2006. Asimismo, se fortalecen los costos fi jos por el incremento de alquileres de inmuebles y terrenos eriazos, para implementar la planta de tratamiento de compost y la planta de tratamiento de residuos sólidos. 3.2. Un detalle de los componentes básicos de la estructura de costos relativos al servicio de Parques y Jardines Públicos de los ejercicios 2006 y 2007, es el siguiente:Cuadro 7: Estructura de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Resumen CONCEPTO 2006 S/.2007 S/.Variación S/.Variación % COSTOS DIRECTOS 7,422,305.24 7,582,377.17 160,071.93 2.2% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS351,958.09 204,858,04 -147,100.05 -41.8% COSTOS FIJOS 34,590.57 21,618.14 -12,972.43 -37.5% TOTAL 7,808,853.90 7,808,853.35 -0.55 0.00% Las variaciones que se indican en los componentes de estructura de costos, se debe a que se ha privilegiado principalmente la asignación de recursos para atender los compromisos contractuales de la empresa de servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes, consecuentes del Concurso Público Nº 0003-2006-MDLM-CE, de fecha 24 de marzo de 2006; racionalizando para este efecto, los costos indirectos y gastos administrativos, con relación al ejercicio 2006 y los costos por la racionalización e fi ciente de los servicios públicos. 3.3. Un detalle de los principales rubros de la estructura de costos del servicio de Serenazgo de los ejercicios 2006 y 2007, se presenta a continuación: Cuadro 8: Estructura de Costos por el Servicio de Serenazgo - Resumen CONCEPTO 2006 S/.2007 S/.Variación S/.Variación % COSTOS DIRECTOS 5,896,356.30 5,539,831.75 -356,524.55 -6.0%COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS632,477.38 554,971.89 -77,505.49 -12.3% COSTOS FIJOS 238,708.86 672,738.86 434,030.00 181.8% TOTAL 6,767,542.54 6,767,542.50 -0.04 0.00% Las variaciones que se indican, se debe al perfeccionamiento de la estructura de los componentes de los costos; reubicando el rubro de canon a las comunicaciones (por uso de la frecuencia para radio por el cual se paga una tasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones), los seguros de vehículos (SOAT) y el servicio externo de las comunicaciones (VOXIVA) de los costos directos a los costos fi jos. 3.4. A continuación se muestra el cuadro de la Ejecución Presupuestal del ejercicio 2006. Cuadro 9: Ejecución Presupuestal por Arbitrios Municipales – Ejercicio 2006 Arbitrio Municipal1º Trimestre (Ejecutado)2º Trimestre (Ejecutado)3º Trimestre (Ejecutado)4º Trimestre (Proyectado) (3)Total Proyección AnualTotal Presupuesto de AperturaSaldo Presu- puestal Limpieza Pública 1,664,138.23 2,457,925.48 3,034,369.19 4,033,886.10 11,190,319.00 11,190,319.00 0.00 Parques y Jardines Públicos1,551,062.58 2,308,962.52 2,287,246.79 1,661,582.11 7,808,854.00 7,808,854.00 0.00 Serenazgo 1,158,285.00 1,420,070.47 1,920,325.69 2,268,860.84 6,767,542.00 6,767,542.00 0.00 Total General 4,373,485.81 6,186,958.47 7,241,941.67 7,964,329.05 25,766,715.00 25,766,715.00 0.00 Como se puede apreciar; los costos proyectados para el año 2007 alcanzan los mismos niveles que los gastos ejecutados y proyectados para el presente ejercicio fi scal 2006; resultados obtenidos como consecuencia de haber logrado mayor e fi ciencia y tecni fi cación en la prestación de los servicios públicos a los vecinos. (1) Cabe señalar que se ha tomado como base el monto de las tasas cobradas el año fi scal anterior, sin considerar la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor. (2) Costos Proyectados (3) Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 6766-2Modifican el TUPA de la Municipalidad, dejando sin efecto Códigos en los que se establece el pago de Tasas para la interposición de Recursos de Reconsideración, Apelación y cualquier Recurso Impugnatorio ORDENANZA Nº 133 La Molina, 24 de noviembre del 2006EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo del 23 de noviembre de 2006, el Dictamen Conjunto Nº 010 del 23 de los corrientes, de las Comisiones de Asuntos Jurídicos