TEXTO PAGINA: 48
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 16 de diciembre de 2006 334678 Cuadro 3: Estructura de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS PARA EL AÑO 2007 CONCEPTO COSTO ANUAL COSTOS DIRECTOS 7,582,377.17 COSTOS DE MANO DE OBRA 2,268,491.04 Personal nombrado 1,664,291.04 Técnicos Obreros 1,664,291.04 Ayudantes Choferes Otros (detallar) Personal contratado 604,200.00 Técnicos 48,000.00 Obreros 556,200.00 Ayudantes Choferes Otros COSTO DE MATERIALES 793,713.12 Escobas Recogedores Otras herramientas (detallar) Detergentes Desinfectantes Repuestos Accesorios Lubricantes Combustibles Insumos Otros (detallar) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 44,721.41 Fumigadora Podadora Camión Cisterna Cortadora césped Camionetas Otros OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 4,475,451.60 Refrigerio 2,349.36 Viáticos Uniformes 45,399.40 Servicios de terceros 3,607,702.84 Agua de riego 820,000.00 Otros (detallar) COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 204,858.04 Mano de obra indirecta (detallar) 114,300.57 Mano de obra indirecta – contratados (detallar) 68,900.00 Materiales y útiles de o fi cina (detallar) 9,291.00 Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 12,366.47 OtrosCOSTOS FIJOS 21,618.14 Agua 1,344.02 Energía Eléctrica 2,475.78 Telefonía Fija 5,052.34 Telefonía Celular Alquiler o depreciación de inmuebles Seguros contra incendios, robos, vehículos etc. 12,746.00 Mantenimiento y limpieza de inmueble Vigilancia Otros (detallar) TOTAL 7,808,853.35 2.3 Costos del servicio de Serenazgo 2007: El costo a distribuir por el servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2007 asciende a: Cuadro 4: Estructura de Costos por el Servicio de Serenazgo CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2007 CONCEPTO COSTO ANUAL COSTOS DIRECTOS 5,539,831.75 COSTOS DE MANO DE OBRA 2,850,164.06 Personal Nombrado 78,164.06 Serenos Auxiliares Choferes Otros (detallar) Personal contratado 2,772,000.00 Serenazgo Choferes 854,400.00 Serenazgo Motocicleta 711,000.00 Serenos 722,400.00 Supervisores Serenos líder Radioperadores SOS 81,000.00 Radioperadores PAR 403,200.00 COSTO DE MATERIALES 1,564,374.22 Varas de goma Uniformes Cascos Botas Escudos Silbatos Otros (detallar) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 328,871.77 Camión Camioneta Motos Bicicletas Casetas de Vigilancia Otros (detallar) OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 796,421.70 Refrigerio Alimento para canes Movilidad Servicio de terceros Otros (detallar) COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 554,971.89 Mano de obra indirecta (detallar) 109,911.53 Mano de obra indirecta – contratados (detallar) 301,650.00 Materiales y útiles de o fi cina (detallar) 141,836.04 Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 1,574.32 Otros (detallar) COSTOS FIJOS 672,738.86 Agua 18,000.00 Energía eléctrica 21,600.00 Telefonía Fija 60,000.00 Telefonía Celular 9,600.00 Equipos de radio Cámara de video Alquiler o depreciación de inmuebles 9,528.86 Seguro contra incendios, robo de vehículo, etc. 146,010.00 Mantenimiento y limpieza de inmuebles Vigilancia Otros (detallar) 408,000.00 TOTAL 6,767,542.50 3. Variación de Costos de los Servicios Públicos 2006 y 2007: En relación a los costos considerados, se observan las siguientes variaciones respecto del ejercicio anterior: Cuadro 5: Arbitrios Municipales - Variación de Costos 2006 vs. 2007 Arbitrio de2006 S/.2007 S/.Variación Absoluta Porcentual Limpieza Pública 11,190,318.11 11,190,318.11 0.00 0.000 % - Barrido de Calles 2,679,107.18 3,121,682.52 - Recolección de Residuos 8,511,210.93 8,068,635.59