TEXTO PAGINA: 67
67 NORMAS LEGALES Jueves 1 de junio de 2023 El Peruano / facturar (IMF) es determinado por Osinergmin; asimismo, se indica que el cálculo del IMF se realiza con las ventas de energía registradas y no con la energía facturada; Que, para el cálculo del IMF, Osinergmin considerará el consumo del 100% de la energía registrada de los puntos de suministro del cliente libre Antamina. Sin embargo, en los cálculos no se hará indicación del Suministrador; Que, por otro lado, dado que las empresas Titulares de transmisión han facturado el consumo del cliente Antamina hasta por un 150% de la energía consumida con excepción de ENEL, dicho monto en exceso del 50% quedará pendiente de devolución una vez se resuelva la controversia en cuestión; Que, en tal sentido, no forma parte de las competencias de Osinergmin ni es objeto del presente proceso de fi nir la manera de facturación del peaje a la Compañía Minera Antamina de parte de los Suministradores, sino efectuar el procedimiento de liquidación anual de los ingresos de transmisión, conforme se ha realizado, adoptando la alternativa más acorde con las reglas del procedimiento para este periodo. Por tanto, no existe una vulneración a los principios de legalidad ni de predictibilidad, ya que, además, esta situación no se encuentra regulada ni conoce antecedente, y mucho menos ha sido generada ni es promovida por el Regulador; Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del Recurso debe ser declarado infundado; 2.2 CORREGIR EL ERROR MATERIAL EN MONTOS CONSIDERADOS POR ERRORES DE ELECTROSUR AL INFORMAR LOS PERIODOS 2022-01 Y 2022-02, A ENEL COMO SUMINISTRADOR. 2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIOQue, la recurrente señala que existen errores en los archivos Excel como consecuencia de que Electrosur ha informado un área de demanda y monto incorrectos, por lo que solicita que Osinergmin realice las respectivas correcciones de los montos y la información consignada referente a los periodos 2022-01 y 2022-02. 2.2.2 ANÁLISIS DE OSINERGMINQue, para el periodo 2022-01, se revisó la Hoja “Titu_Facturas”, del archivo “Anexo Diferencias Montos De Transferencia (PubLiq13).xlsx”, y se veri fi có que Electrosur informó como Área Demanda 13 cuando debió ser Área de Demanda 12; Que, corresponde corregir a Área de Demanda 12 (Hoja: “Titu_Facturas”, celda: C11169), según lo señalado por ENEL en su Recurso; Que, para el periodo 2022-02, se revisó el archivo “Anexo Diferencias Montos De Transferencia (PubLiq13).xlsx”, y se veri fi có que en la Hoja “Transferido”, columna J “Facturas Titulares” en la celda J2486, el monto no es el correcto debido a que Electrosur ha informado el dato de la factura de manera errónea; Que, corresponde corregir el monto de la factura considerado (Hoja: “Titu_Facturas”, celda: L11141, S/ 88,81 monto correcto), según lo señalado por ENEL; Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del Recurso debe ser declarado fundado. 2.3 CORREGIR EL ERROR MATERIAL EN MONTO REPORTADO POR SEAL COMO TRANSFERIDO POR ENEL COMO SUMINISTRADOR EN EL PERIODO 202204. 2.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIOQue, ENEL solicita a Osinergmin corregir el monto señalado en el periodo 202204 (Hoja: “Transferido”), eliminando la fi la número 29323 de la hoja “Titu_Facturas”, debido a que dicha factura corresponde al año 2021. 2.3.2 ANÁLISIS DE OSINERGMINQue, se revisó el archivo “Anexo Diferencias Montos De Transferencia (PubLiq13).xlsx”, veri fi cándose en la hoja “Titu_Facturas” que, para el periodo 2022-04 se está considerando el monto de la factura “F010-19470”, cuando este monto tiene como concepto “Peaje mes de octubre 2021”; Que, corresponde eliminar esa fi la del archivo Excel, según lo señalado por ENEL en su Recurso; Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del Recurso debe ser declarado fundado. 2.4 CORREGIR ERROR MATERIAL, NO SE HAN CONSIDERADO TODAS LAS TRANSFERENCIAS A LOS TITULARES, EFECTUADAS POR ENEL COMO SUMINISTRADOR. 2.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIOQue, ENEL solicita a Osinergmin considerar en su cálculo los documentos faltantes en la hoja “Titu_Facturas”, por ser transferencias realmente efectuadas a los Titulares. 2.4.2 ANÁLISIS DE OSINERGMINQue, se veri fi có que en el archivo “Anexo Diferencias Montos De Transferencia (PubLiq13).xlsx” no se están considerando las facturas indicadas por ENEL; Que, se veri fi có que en los reportes mensuales presentados por los Titulares en el sistema SILIPEST no se reportaron las facturas observadas por ENEL y que en su Recurso han sido presentadas, por lo que corresponde considerarlas; Que, con excepción de una Nota de Débito cuyo monto incluye el IGV y que por lo tanto debe descontarse dicho concepto; Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del recurso debe ser declarado fundado en parte debido a que uno de los documentos de pago incluye el IGV y es necesario descontarse dicho concepto. 2.5 CORREGIR ERROR MATERIAL EN EL ÁREA DE DEMANDA CONSIDERADA POR OSINERGMIN PARA EL PERIODO 202201. 2.5.1 SUSTENTO DEL PETITORIOQue, re fi ere la recurrente, en la Hoja “Titu_Facturas”, columna C “Área”, en las celdas C30305 y C30306 del archivo “Anexo Diferencias Montos De Transferencia (PubLiq13).xlsx”, Osinergmin ha agregado el dato del Área de Demanda de manera errónea, afectando así el cálculo de los saldos a liquidarse; Que, solicita a Osinergmin corregir el Área de Demanda señalado, teniendo como referencia lo informado por Enel como Suministrador y los documentos contables adjuntados en su Anexo. 2.5.2 ANÁLISIS DE OSINERGMINQue, se revisó el archivo “Anexo Diferencias Montos De Transferencia (PubLiq13).xlsx”, y se veri fi có que en la Hoja “Titu_Facturas”, columna C “Área”, celda C30306, se está considerando Área 6 cuando debería ser Área 5, mientras que en la celda C30305 se consignó la información inversa, por lo que corresponde realizar la corrección solicitada; Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del Recurso debe ser declarado fundado. 2.6 CORREGIR ERROR MATERIAL EN EL CÁLCULO DEL MONTO TOTAL TRANSFERIDO POR ENEL A STATKRAFT COMO TITULAR. 2.6.1 SUSTENTO DEL PETITORIOQue, la recurrente menciona que en la Hoja: “Transferido”, el monto de la Columna I: “Facturas Suministradores” y el monto de la Columna J: “Facturas Titulares” del archivo “AnexoDiferenciasMontosDeTransferencia(PubLiq13).xlsx”, está errado, ya que Osinergmin está sumando el monto de una Nota de Crédito (F001-2642), cuando este monto debe restarse. Además, solicita corregir la celda