Norma Legal Oficial del día 30 de diciembre del año 2000 (30/12/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 45

MORDAZA, sabado 30 de diciembre de 2000

NORMAS LEGALES

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INSTRUCTIVO DEL FORMATO Nº 4 "ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR" DESIGNACION DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES
ITEM (1) Informe RUBRO DESCRIPCION Especificar el Nº , fecha y el Titulo o denominacion del Informe resultante de la accion de control, el cual debe ser igual al consignado en el Formato 2-A de la Directiva Nº 011-2000-CG/B150 "Formulacion y Evaluacion del Plan Anual de Control para el ano 2001". Senalar el nombre y cargo del Titular de la entidad auditada. Anotar el numero de la recomendacion de la cual se comunican las acciones adoptadas. Nombre completo, Cargo y dependencia o unidad organica a la que pertenece cada funcionario asignado por el Titular de la entidad, como responsable de la implementacion de la recomendacion. Numero y fecha (en dd/mm/aaaa), del documento con el cual el Titular de la entidad designa al funcionario responsable de la implementacion de la recomendacion y la fecha en la cual se vence el plazo otorgado.

(2) (3) (4) (5)

Titular de la entidad Nº Recomendacion Funcionarios Responsables Documento de Asignacion

INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° 5-A "VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES" ACCIONES ADOPTADAS
ITEM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) RUBRO Nº del Informe Periodo de Seguimiento MORDAZA de organo auditor Codigo y Nombre del organo informante Nº Recomendacion Acciones adoptadas Fecha Situacion DESCRIPCION Numero del informe de accion de control del que se comunica el seguimiento de medidas correctivas (igual al item (1) del Formato Nº 4). Alcance o periodo del seguimiento de medidas correctivas (dd/mm/aaaa). Emplear el Anexo Nº 1, debiendo precisar el codigo y nombre del organo auditor. Haciendo uso del Anexo Nº 2, precisar el codigo y nombre del organo informante. Numero de la recomendacion de la cual se comunica el seguimiento de medidas correctivas, excepto aquellas recomendaciones con inicio de acciones judiciales. Consignar en forma MORDAZA, sencilla y concisa las acciones que se han desarrollado para la implementacion de la recomendacion. Sustentar la situacion de la recomendacion. Senalar la fecha en que se adopto la accion (dd/mm/aaaa). Emplear el Anexo Nº 3, para precisar la situacion de la recomendacion administrativa.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO Nº 5-B "VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES" SITUACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INICIO DE LAS ACCIONES JUDICIALES
ITEM (1) (2) (3) (4) Nº INFORME Periodo de Seguimiento MORDAZA de organo auditor Codigo y Nombre del organo informante RUBRO DESCRIPCION Numero del informe de accion de control del que se comunica el seguimiento de medidas correctivas, el cual corresponde al mismo numero a que hace referencia el numeral H.3.d de la Directiva Nº 011-2000-CG/B150 Alcance o periodo del seguimiento de medidas correctivas (dd/mm/aaaa). Emplear el Anexo Nº 1, debiendo precisar el codigo y nombre del organo auditor. Haciendo uso del Anexo Nº 2, precisar el codigo y nombre del organo informante

PROCESOS ADMINISTRATIVOS (5) (6) (7) (8) (9) (10) Nº Observacion Nombre del Servidor Acciones adoptadas Fecha Situacion Monto Recuperado Numero de la observacion relacionada. Anotar el apellido MORDAZA, apellido MORDAZA y nombres del servidor. Consignar en forma MORDAZA, sencilla y concisa las acciones que se han desarrollado para la implementacion de la recomendacion. Senalar la fecha en que se adopto la accion (dd/mm/aaaa). Emplear el Anexo Nº 3. Senalar en nuevos soles el monto recuperado (usar comas para separar miles).

PROCESOS JUDICIALES (11) (12) (13) (14) Nº Hecho Nombre del involucrado Acciones adoptadas Autorizacion de Inicio de Acciones (15) (16) Fecha Situacion Numero del fundamento de hecho para Informe Especial Legal. Se deben usar numeros ordinales y en forma correlativa, ademas debe ser unico para todo el informe. Anotar el apellido MORDAZA, apellido MORDAZA, nombres y del participe y/o involucrado. Consignar en forma MORDAZA, sencilla y concisa las acciones que se han desarrollado para la implementacion de la recomendacion. Haciendo uso del Anexo Nº 5 precisar el MORDAZA de documento con el cual se autoriza o dispone el inicio de acciones legales. Asimismo, precisar el Nº y fecha del documento referido. Senalar la fecha en que se adopto la accion. Emplear el Anexo Nº 4. Una recomendacion penal se MORDAZA por implementada cuando se emite el auto apertorio de instruccion penal o el admisorio de la demanda en caso de recomendacion civil. Cuando se seleccione la situacion 03 de Inicio de Acciones Judiciales, necesariamente debera llenarse el Formato Nº 6-A "Acciones Judiciales"-Informacion General.