Norma Legal Oficial del día 12 de octubre del año 2005 (12/10/2005)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 87

MORDAZA, miercoles 12 de octubre de 2005

NORMAS LEGALES

Pag. 302071

31.ENE.2006 el informe correspondiente al periodo juliodiciembre 2005, en base a lo dispuesto en la Directiva Nº 01-2005-CG/SE. g. El OCI ver ificara el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones previstos en el TUO de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. h. El OCI verificara que el Titular de la Entidad, cumpla con remitir al 31.ENE.2006 la relacion de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar "Declaracion Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas", conforme a lo establecido en el Articulo 10º del Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM que reglamenta la Ley Nº 27482. i. El OCI verificara que la entidad cumpla con las medidas para garantizar la legalidad de la adquisicion e instalacion de programas de software en las entidades y dependencias del Sector Publico, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM. 5. Registro de la programacion de las Acciones de Control y Actividades de Control La programacion de las Acciones de Control se registra en el Formato A-1 denominado "Programacion de Acciones de Control", segun el instructivo correspondiente que forma parte de la presente Directiva. La programacion de las Actividades de Control se registra en el Formato A-2 denominado "Programacion de Actividades de Control", segun el instructivo correspondiente que forma parte de la presente Directiva. 6. Proyecto de Plan Anual de Control - PAC El proyecto de Plan Anual de Control se cine a la estructura y contenido detallados en el Anexo Nº 3. 7. Visacion del proyecto de Plan Anual Control-PAC previamente a su MORDAZA ante la CGR Una vez elaborado y suscrito el proyecto de Plan Anual de Control, el Jefe de OCI procedera a elevarlo segun corresponda al Titular de la Entidad, al Jefe del Organo Desconcentrado, o al funcionario a quien delegue, para la visacion de los Formatos A-1 y A-2, como responsable de asegurar la disponibilidad de los recursos para su ejecucion. Contando con la visacion del Titular de la Entidad, el Jefe de OCI lo presenta a la CGR. G. MORDAZA, EVALUACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTROL 1. Presentacion. a. El Jefe de OCI remitira a la CGR a traves de su Sede Central u Oficina Regional de Control segun corresponda, el proyecto de Plan Anual de Control siendo el plazo MORDAZA de MORDAZA del proyecto de Plan Anual de Control vence el 31 de octubre, (incluyendo en dicha fecha el termino de la distancia). Para la MORDAZA del proyecto de Plan Anual de Control, el OCI contara con los For MORDAZA correspondientes del referido Plan que fueran previamente remitidos via Web, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo Nº5. b. Excepcionalmente, el Jefe de OCI podra presentar el proyecto de Plan Anual de Control unicamente en forma impresa, previa justificacion ante la unidad organica de linea competente, en cuyo caso corresponde efectuar su registro en el SAGU a las unidades organicas de linea y Oficinas Regionales de Control de la CGR, de acuerdo a su ambito de control. c. Los OCI de organos desconcentrados de los Sectores (excepto del Sector Defensa) asi como los OCI de organos desconcentrados de los Gobiernos Regionales, ademas de remitir a la CGR su proyecto de Plan Anual de Control, alcanzaran al OCI del Sector o Gobierno Regional segun corresponda, una MORDAZA del mismo, para su conocimiento de acuerdo a su competencia funcional. d. En caso de incumplimiento en la MORDAZA del proyecto de Plan Anual de Control, las unidades organicas de linea competentes, notificaran a los omisos, dentro de los cinco (05) dias utiles posteriores al vencimiento,

sin perjuicio de la adopcion de las acciones correspondientes 2. Evaluacion del proyecto de Plan Anual de Control por la CGR Las unidades organicas de linea competentes, evaluaran los proyectos de Plan Anual, en terminos de su sujecion a los lineamientos de politica aprobados, los criterios y procedimientos contenidos en la presente Directiva, y las disposiciones especificas que fueran impartidas por las mismas. Asimismo, verificaran el registro de los Formatos A-1, A-2 y el Formato denominado "Informacion Basica de Entidades Sujetas al Sistema Nacional de Control". Las unidades organicas de linea y las Oficinas Regionales de Control, emitiran su conformidad sobre el proyecto de Plan Anual de Control; requiriendose adicionalmente en el caso de las ultimas mencionadas la conformidad de las Gerencias Zonales correspondientes. De no encontrar conforme el contenido del proyecto de plan o la informacion registrada en el SAGU, el mencionado proyecto de Plan Anual de Control sera notificado como tal (no conforme), procediendose de la siguiente manera para la subsanacion correspondiente: a. Contenido del Proyecto La unidad organica de linea, notificara al OCI las observaciones al proyecto de Plan Anual de Control, en forma fundamentada, otorgandole un plazo no mayor a cinco (05) dias utiles de recepcionada la notificacion para la subsanacion correspondiente, al termino del cual el OCI debera volver a presentar el proyecto de Plan Anual por los medios anteriormente senalados. b. Ingreso de informacion en los Formatos del SAGU La unidad organica de linea, notificara al OCI las observaciones a la informacion ingresada en los Formatos A-1, A-2 o "Informacion Basica de Entidades Sujetas al Sistema Nacional de Control", otorgandole un plazo de dos (02) dias utiles de recepcionada la notificacion para la subsanacion correspondiente. Si el cambio solicitado por la CGR no implica la disponibilidad de nuevos recursos, no se requerira la visacion del Titular de la Entidad, cuando se vuelva a presentar el proyecto de Plan Anual de Control. 3. Aprobacion. Las unidades organicas de linea de la sede central de la CGR y las Oficinas Regionales de Control a traves de sus Gerencias Zonales, informaran a la Gerencia de Planeamiento y Control a mas tardar el 30 de noviembre de cada ano, la relacion de proyectos de Plan Anual de Control que cuentan con su conformidad. La Gerencia de Planeamiento y Control, como responsable del MORDAZA de planeamiento, verificara selectivamente la informacion registrada en el SAGU, y en caso de detectar inconsistencias comunicara a las unidades organicas de linea para la subsanacion correspondiente. La Gerencia de Planeamiento y Control, integra los proyectos de Plan que cuentan con la respectiva conformidad, procede a elaborar la propuesta para su aprobacion correspondiente, conforme a lo dispuesto en el articulo 22º, inciso h) de la Ley Nº 27785, lo cual se efectuara hasta el 31 de diciembre. 4. Registro de la aprobacion del Plan Anual de Control La Gerencia de Planeamiento y Control registra la aprobacion del Plan Anual de Control en el SAGU, generandose automaticamente el codigo correspondiente. Dicho codigo, sera puesto a disposicion de los OCI a traves del MORDAZA de la CGR. H. EJECUCION, MODIFICACION E INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 1. Ejecucion a. La ejecucion del Plan Anual de Control es una funcion permanente y sistematica a cargo de los Jefes