Norma Legal Oficial del día 12 de octubre del año 2005 (12/10/2005)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 98

Pag. 302082
INDICE DE ANEXOS
NUMERO ANEXO Nº 1 ANEXO Nº 2 ANEXO Nº 3 ANEXO Nº 4

NORMAS LEGALES
CODIGO 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0700 0701 0702 0704 0705 0706 0707 0708 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0800 0802 0803 0804 0805 0806 0900 0901 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1207 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1400

MORDAZA, miercoles 12 de octubre de 2005
DENOMINACION Utilizacion de Recursos de Privatizacion y Concesiones Otros referidos a gestion bancaria Gestion Aduanera Gestion Monetaria Gestion Aseguradora Gestion de la Deuda Gestion del Tesoro publico GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION Rentas e Ingresos Tributarios Rentas e Ingresos No Tributarios Control fisico-financiero del gasto Recaudacion Generacion de Tributos Contratos y permisos de extraccion forestal Cobranzas Fiscalizacion de ingresos tributarios Fiscalizacion de ingresos aduaneros Control de ingresos no tributarios Contratos y Permisos de Exploracion Contratos y Permisos de Explotacion Ingresos No Tributarios por Multas Administrativas y Alquileres PRE INVERSION E INVERSION Ejecucion y supervision de obras Bienes de capital Estudios de preinversion y Plan Multianual de Inversion Gerencia de proyectos Expedientes tecnicos de obra CONTROL INTERNO Sistema de Control Interno TESORERIA Procedimientos en fases de compromiso Procedimientos en fases de devengados Procedimientos fase de pagos Manejo de cuentas Manejo de fondos Controles y arqueos de tesoreria Rendiciones de cuenta Cierre de operaciones Informacion al tesoro publico PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Formulacion de politicas y estrategias Elaboracion de planes y programas Evaluacion de planes Asignacion de recursos Formulacion y aprobacion de presupuesto Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos Seguimiento y evaluacion presupuestal Informacion a presupuesto publico Control fisico financiero del gasto ADMINISTRACION DE RECURSOS Manejo de creditos externos Manejo de creditos internos Fondo de compensacion municipal Programa del vaso de leche Donaciones y transferencias Manejo cooperacion tecnica SOPORTE GERENCIAL Sistemas informaticos Sistemas e informacion estadistica Asesoria legal Sistemas de gestion y toma de decisiones Informatica

DENOMINACION "Areas a ser examinadas o areas criticas" "Unidades de Medida". "Estructura y Contenido del Proyecto de Plan Anual de Control" "Estructura y Contenido del Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control" ANEXO Nº 5 "Pasos a seguir para la remision via Web"

ANEXO Nº 1 AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS
CODIGO 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0200 0201 0202 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0300 0301 0302 0303 0305 0306 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0600 0601 0602 0603 0605 0606 0607 0608 0609 0610 DENOMINACION ABASTECIMIENTO Programacion Adquisiciones, licitaciones y concursos Almacenamiento y distribucion de bienes Control patrimonial (inventarios) Control de activo fijo Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otros Servicios no personales Transportes Seguros GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS Produccion de Bienes Procesos Productivos Convenios de produccion de bienes y servicios Concesiones, licencias y autorizaciones de control Procesos de concesiones Licencias, autorizaciones y permisos Produccion y prestacion de servicios Sistema de distribucion y comercializacion Procesos de privatizacion Supervision de Compromisos Contractuales Procesos de Liquidacion de Empresas CONTABILIDAD Estados financieros Estados presupuestales Estados patrimoniales Documentacion contable Informacion contable y presupuestal para la Cuenta General ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION Organizacion estructural y funcional Documentos de Gestion (CAP, PAP, ROF, MOF, Plan Operativo) Directivas y procedimientos internos Procedimientos administrativos - MORDAZA Convenios de apoyo administrativo Desarrollo organizacional Sistema de redes (organizacion del servicio) PERSONAL Control y evaluacion de personal Remuneraciones y bonificaciones Pago de pensiones y provisiones Seleccion y asignacion de personal Procesos administrativos disciplinarios Procesos de promocion y estimulos Pago de dietas Nepotismo Declaraciones Juradas Regimen de Aplicacion y Sanciones Administrativas GESTION FINANCIERA Titulos y valores Inversion de capital y activo fijo Ahorros Creditos y colocaciones Recuperaciones Gestion de tributos Operaciones de endeudamiento Gestion de cooperacion tecnica Venta empresas (privatizacion)

1306 Tecnologias y Sistemas de Informacion
GESTION COMERCIAL Operaciones de importacion Operaciones de exportacion Obligaciones tributarias y arancelarias Subvenciones 1500 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1501 Procesos Judiciales 1600 GESTION AMBIENTAL Y DE RECURS. NATURALES 1401 1402 1406 1407