Norma Legal Oficial del día 12 de octubre del año 2005 (12/10/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 99

MORDAZA, miercoles 12 de octubre de 2005
CODIGO DENOMINACION 1601 Politica ambiental y de recursos naturales 1602 Planificacion ambiental y de recursos naturales 1603 Impacto ambiental y de recursos naturales 1604 Programas y proyectos ambientales 1605 Procesos de gestion ambiental 1606 Control de recursos naturales 1607 Inventario de recursos naturales 1608 Evaluacion ambiental y de recursos naturales 1609 Normas y parametros ambientales 1610 Defensa y proteccion del ambiente 1700 ASPECTO SOCIAL 1705 Programas sociales (servicios) 1706 Programas de empleo 1707 Programas de emergencia social 1708 Programas asistenciales (servicios) 1800 GESTION EDUCATIVA Y UNIVERSITARIA 1801 Gestion Pedagogica 1802 Investigacion Cientifica y Tecnologica 1803 Proyeccion Social 1804 Area Academica 1900 GESTION ENTES REGULADORES 1901 Atencion de Reclamos de Usuarios 1902 Supervision de Compromisos 1903 Procesos de Fiscalizacion y Sancion 1904 Regulacion tarifaria 2000 ADMINISTRACION DE PATRIMONIO CULTURAL 2001 Politica Cultural 2002 Planificacion en la Gestion Cultural 2003 Inventario y Catalogacion 2004 Conservacion y Proteccion 2005 Control del Patrimonio Cultural 2100 Organos de Control Institucional 2101 Cumplimiento de Metas y Objetivos 2102 Cumplimiento del PAC 2103 Cumplimiento de la Evaluacion del PAC

NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 3

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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTROL PLAN ANUAL DE CONTROL - Problematica de la Entidad - Problematica del OCI - Programacion : Criterios empleados para la programacion - Anexos: . Acciones de Control (Formato A-1) . Actividades de Control (Formato A-2) . Capacidad operativa del OCI Problematica de la Entidad Debera senalarse las areas criticas o de riesgo al interior de la entidad. Asi como aquellas areas o procesos que por su importancia economica o social, requieren de la intervencion del organo de control. Problematica del Organo de Control Institucional-OCI Comprende las limitaciones del OCI que le impiden obtener mejores resultados, debiendo indicarse si el OCI cuenta con la capacidad operativa establecida en el CAP de la entidad (en cuanto a numero de auditores y especialidad), el equipamiento minimo para garantizar el normal funcionamiento, los equipos de computo necesarios, y el ambiente fisico adecuado que le permite garantizar el resguardo de la documentacion e informacion del OCI, asi como otros aspectos adicionales que se considere vienen limitando el desarrollo de las funciones del OCI. Programacion Contiene la relacion de las Acciones y Actividades de Control programadas. Para el caso de las Acciones de Control contiene la explicacion de los criterios empleados por el Organo de Control Institucional, para la seleccion de cada una de las Acciones de Control programadas. Para el caso de las Actividades de Control se indicara la normativa que le da origen (ROF o normativa relacionada: de la entidad: normativa de la CGR, del Sector, Region, SBS, CONASEV, FONAFE, etc. Anexos · Formato A-1 "Programacion de Acciones de Control". · Formato A-2 "Programacion de Actividades de Control". · Formato "Informacion Basica de Entidades Sujetas al Sistema Nacional de Control" - Capacidad operativa del OCI. Incluye el Jefe del OCI, asi como el personal no auditor. La informacion anteriormente senalada, debera ser registrada en el SAGU-OCI y remitida via Web a la Contraloria General para su registro en el SAGU-CGR. ANEXO Nº 4 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

2104 Cumplimiento del Seguimiento de Medidas Correctivas 2105 Otros referidos a la gestion del OCI 9900 OTROS

ANEXO Nº 2 UNIDADES DE MEDIDA
Codigo 0004 0019 0021 0023 0028 0035 0037 0042 0045 0046 0091 0096 0160 0201 0202 0203 0228 0230 0231 0245 0328 0329 0339 0990 Descripcion Arqueo Expediente Procesado Gestion Administrativa Hoja Informativa Curso Presupuesto Programa Reporte Visita Interina Estudio Plan Proyecto Atencion de Consulta Veeduria Informe de SSMMCC Informe Medidas Austeridad Evaluacion de Denuncia Eval Adicional de Obra Eval Supervision Adic Obra Atencion Personal Otros Eventos Capacit/Difusion Peritajes Informe Cumplimiento PAC Otros (especificar)

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL - Introduccion - Cumplimiento de Metas (Formato B-1 y B-2) - Conclusiones / Recomendaciones - Anexos