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Pág. 232932 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002 sustentar los saldos que la Dirección de Logística lleva en sus tarjetas de existencia valorada. Ejemplo: a. Según tarjetas de existencia valorada que lleva la Di- rección de Logística, se tiene un stock de 10,000 Ibuprofe- no de 400 mg. al 30 de junio del 2002. b. El Servicio de Farmacia sustenta que ese Stock se encuentra en : - Almacén Servicio de farmacia : 7,000 Ibuprofeno 400 mg. - Sala de ventas : 700 Ipuprofeno 400 mg. - Farmacia de emergencia : 800 Ibuprofeno 400 mg. - Botiquines de pisos hospitalarios: 1,200 Ibuprofeno 400 mg. - Tópico : 300 Ibuprofeno 400 mg. Total para sustentar a la Dirección de Logística: 10,000 Ibuprofeno 400 mg. 4.6 Elaborar nuevas Tarjetas de Control Visible de Al- macén en cada área en donde se levantó un inventario: En cada área en donde se hubiera levantado un inven- tario, se debe aperturar una tarjeta de Control Visible por cada ítem, señalando como documento fuente el inventario llevado a cabo. ( Tarjetas diferenciadas si existen medica- mentos donados) Caso 2 Se debe realizar sólo los pasos señalados en los nume- rales 5.5. y 5.6 del procedimiento anterior. 5.- Terminado el proceso de integración el Hospital o Instituto Especializado realizará lo siguiente: Determinará los niveles de stock, de existir niveles de sobrestock o sobrestock crítico en el almacén especializa- do y aquellas áreas en donde se hubiera levantado un in- ventario, realizar las siguientes acciones: Situación Acción a tomar Medicamentos e insumo El Jefe de Farmacia realiza un proceso de médico quirúrgico en redistribución y la Dirección de Logística tramita Sobre Stock o Sobre o coordina el canje, según el caso. Stock Crítico 6.- De los medicamentos con rotulado prohibida su ven- ta - Se encuentran bajo la responsabilidad técnica del res- ponsable del Servicio de Farmacia. - Se entregarán sin efectuar cobro directo a los pacien- tes provenientes de las atenciones de las intervenciones sanitarias (ex-programas nacionales), Seguro Integral de Salud y Donaciones. ANEXO Nº 2 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE STOCK DEL SISMED I. Finalidad Establecer el procedimiento técnico administrativo para verificar la existencia física y estado de conservación de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos existentes en las dependencias y establecimientos del Sector Salud, con la finalidad de efectuar la integración de stock del SISMED. II. Alcance La presente Directiva es de aplicación en todas las de- pendencias (Disa, Diresa, Utes, Ubass, otros) y estableci- mientos de salud (Hospital, Institutos Especializados, Clas, Centros y Puestos de Salud) que tengan existencias físicas de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos. III. Responsabilidad Son responsables del cumplimiento de la presente Di- rectiva el Director General, el Director de Administración, el Director de Logística, el Director de Economía, el Jefe deAlmacén, el Director de Medicamentos o Jefe del Servicio de farmacia, el Jefe del establecimiento de salud – Centros de salud, Puestos de salud- y Gerente del CLAS, según corresponda. IV. Base legal a.D.L. Nº 22056 Instituye el Sistema de Abastecimiento. b.R.J. Nº 118-80-INAP/DNA Normas Generales del Sistema de Abas- tecimiento. R.J. Nº 133-80-INAP/DNA SA.05 Unidad en el Ingreso Físico y Cus- todia Temporal de Bienes. SA.07 Verificación del Estado y Utilización de Bienes y Servicios. c.R.C. Nº 072-98-CG Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. d.R.J. Nº 335-90-INAP/DNA Manual de Administración de Almacenes para el SectorPúblico Nacional. e.R.M. Nº 396-2001-SA/DM Sistema Integrado de Suministros de me- dicamentos e insumos médico-quirúrgicos del Ministerio de Salud –SISMED. V. Generalidades V. 1. La Dirección General forma una Comisión para el Proceso de la Toma de Inventario Físico de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, quienes supervisarán dicho proceso. En las unidades ejecutoras: q Un Representante de la Oficina General de Adminis- tración, quien la presidirá. q Un Representante de la Dirección de Logística. q Un Representante de la Dirección de Economía. q Un Representante de la Dirección de Medicamentos –DIREMID o del Servicio de Farmacia, según corresponda. q Un Representante de la Dirección de Salud de las Personas. q Un Representante de la Oficina de Control Interno, quien actúa como observador para evaluar la adecuada apli- cación de los procedimientos. En el CLAS, Centros y Puestos de salud § El Jefe del establecimiento de salud o Gerente del CLAS § El responsable del servicio de farmacia § El responsable de la función administrativa, de ser el caso. V.2. La Comisión antes aludida constituye Equipos Es- peciales de Verificación, quienes tienen la responsabilidad de efectuar el conteo, verificar el estado de conservación, verificar la fecha de expiración e identificar los números de lotes de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos. El equipo especial está constituido por dos verificadores uno de los cuales hará la verificación cuantitativa y cualitativa del bien y el otro el registro en la Tarjeta de Control Visible y Forma- to de Inventario, apoyados por un personal del Almacén o del servicio respectivo, quien sólo interviene para indicar la ubica- ción de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos. Al verificar medicamentos e insumos médico-quirúrgi- cos que por sus características ameriten ser sometidos a pruebas de conformidad o se desconozca su identificación, se solicita apoyo del profesional Químico Farmacéutico para su adecuada identificación y registro. V.3. La Dirección de Logística dota a cada Equipo Espe- cial de verificación con los medios adecuados para efec- tuar el inventario, disponiendo de formatos, lapiceros e ins- trumentos que les permita manipular (subir, bajar, desem- balar, calcular, marcar y/o rotular, etc.) e igualmente dis- pondrá de equipos de seguridad y Primeros Auxilios en caso de accidente. V.4. Previo al inicio del proceso de la toma de Inventario la Comisión proporciona un Listado de los Bienes a ser in- ventariados. VI. Condiciones previas VI.1. La Dirección de Logística garantiza que existan las condiciones mínimas de: a. Ordenamiento Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos alma- cenados y/o custodiados deben estar ordenados, e identifi-