Norma Legal Oficial del día 31 de diciembre del año 2005 (31/12/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 176

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NORMAS LEGALES
COSTOS EJECUTADOS - OCTUBRE 2005 (1)

MORDAZA, sabado 31 de diciembre de 2005
COSTOS PROYECTADOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) TOTAL

Concepto

CANTIDAD Unidad de Medida

Costo Unitario

% de Dedicacion

% de Depreciacion

COSTO EJECUTADO TOTAL

CANTIDAD

Unidad de Medida

Costo Unitario

COSTO PROYECTADO TOTAL

TOTAL Costo Total Mensual

Costo Total Anual 770857.26

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Indirecta Sub Gerente Gerente Secretaria Mecanico SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1.00 1.00 1.00 1.00 Trab./Mes Trab./Mes Trab./Mes Trab./Mes 3,290.05 4,585.05 2,061.22 1,000.00 46% 15% 100% 20% 15134.23 6877.58 20612.23 2000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Trab./Mes Trab./Mes Trab./Mes Trab./Mes 3,290.05 4,585.05 2,061.22 1,000.00 3,026.85 1,375.52 4,122.45 400.00 1,513.42 687.76 2,061.22 200.00 53548.84 18161.08 8253.09 24734.67 2400.00 53548.84

COSTOS FIJOS Agua Energia Electrica Telefono Fijo Mantenimiento y limpeza de inmueble Telefono de Radio Seguros de Vehiculos SOAT Vigilancia SUB TOTAL GASTOS FIJOS 1.00 1.00 1.00 2.00 13.00 6.00 2.00 Suministro Suministro Suministro Trab. Equipos Unid. Trab. 145.00 129.86 200.00 600.00 65.00 177.12 600.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1450.00 1298.59 2000.00 12000.00 8450.00 1062.72 12000.00 1.00 1.00 1.00 2.00 13.00 6.00 2.00 Suministro Suministro Suministro Trab. Equipos Unid. Trab. 145.00 129.86 200.00 600.00 65.00 177.12 600.00 290.00 259.72 400.00 2,400.00 1,690.00 0.00 2,400.00 145.00 129.86 200.00 1,200.00 845.00 88.56 1,200.00 3808.42 1740.00 1558.31 2400.00 14400.00 10140.00 1062.72 14400.00 45701.03

TOTAL DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO

870107.13

INFORME TECNICO Se hace una descripcion de los servicios publicos prestados, los costos ejecutados y se explica la distribucion del costo entre los predios de los contribuyentes afectos. RECALCULO DE LA TASA DE ARBITRIOS MUNICIPALES Los servicios publicos ofrecidos por la Municipalidad Distrital de Independencia para los periodos de 2002 a 2005 son los siguientes: 1. Arbitrio de Limpieza Publica, desagregado en servicio de recojo de residuos solidos y barrido de vias. 2. Arbitrio de Parques y Jardines Publicos. 3. Arbitrio de Serenazgo (excepto al ano 2002). 1. Arbitrio de Limpieza Publica Se divide en recoleccion de residuos solidos y barrido de vias, por corresponder a actividades que tienen diferentes realizaciones y por consiguiente la distribucion individualizada del servicio es de distinta naturaleza. Los costos ejecutados de dicho servicio se resumen a continuacion por cada ano: El servicio de limpieza publica en el ano 2002 demando un costo total de Tres Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Seis y 10/100 Nuevos Soles (S/. 3, 088,636.10), este servicio se constituye por:

mano de obra directa (obreros), materiales (repuestos, lubricantes y combustible), depreciacion de maquinaria y equipo y otros costos y gastos variables como el costo de la disposicion final (relleno sanitario), el mantenimiento de los vehiculos, entre otros que se detallan en las estructuras adjuntas; el 1.30% del costo del servicio, S/. 37065.42 corresponde a los costos relacionados con el control, administracion y planificacion del servicio (supervisores, mecanico, secretaria, entre otros); el 0.31% del costo del servicio, S/. 8,930.55 corresponde a los costos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones donde se opera el servicio.

Recoleccion de Residuos: consistente en la recoleccion de residuos solidos producidos como consecuencia de las actividades diarias de la poblacion y su traslado para disposicion final en los rellenos sanitarios autorizados, actividad que se realiza de acuerdo a rutas y horarios establecidos (se anexan planos) durante los 365 dias del ano, la prestacion de este servicio a los 23,995 contribuyentes, durante el ano 2002 demando un costo de Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Quinientos Ochenta y Ocho y 06/100 Nuevos Soles (S/.2,852,588.06), de los cuales el S/.2,806,592.09 (98.39%) corresponde a los costos efectuados en la prestacion directa del servicio como son los gastos por

Barrido de Vias: consistente en el barrido de las plazas, alamedas, avenidas principales y otros espacios publicos, asi como la recoleccion de los residuos solidos producto de esta actividad y su traslado para su disposicion final en los rellenos sanitarios autorizados, el servicio se realiza durante los 365 dias del ano; la prestacion de este servicio a los 23,995 contribuyentes, durante el ano 2002 demando un costo de Doscientos Treinta y Seis Mil Cuarenta y Ocho y 05/100 Nuevos Soles (S/.236,048.05), de los cuales S/.204,086.32 (86.46%) corresponde a los costos efectuados en la prestacion directa del servicio como son los gastos por mano de obra directa (Barredoras, ayudantes y choferes), materiales (escobas, recogedores, tachos de plastico, entre otros detallados en los MORDAZA adjuntos), depreciacion de maquinaria y equipo y otros costos y gastos variables como el costo de la disposicion final (relleno sanitario), el mantenimiento de los vehiculos, entre otros; el 9.76% del costo del servicio, S/. 23031.18 corresponde a los costos relacionados con la control, administracion y planificacion del servicio (jefe del area operativa, mecanico, secretaria, entre otros); el 3.78% del costo del servicio, S/.8,930.55 corresponde a los costos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones donde se opera el servicio.
El servicio de limpieza publica en el ano 2003 demando un costo total de Tres Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro y 03/100 Nuevos Soles (S/. 3,881,624.03), este servicio se constituye por: